抚顺市文化市场综合执法支队 2020 年度部门决算
抚顺市文化市场综合执法支队 2020 年度部门决算
目录
第一部分 抚顺市文化市场综合执法支队概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 抚顺市文化市场综合执法支队 2020 年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 抚顺市文化市场综合执法支队 2020 年度部门决算报表
一、2020 年度收入支出决算总表
二、2020 年度收入决算表
三、2020 年度支出决算表
四、2020 年度财政拨款收入支出决算表
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3
第一部分 抚顺市文化市场综合执法支队概况
一、 主要职责
负责对各区（县）文化市场综合执法进行日常监督检查、指导、工作目标考核，制定执法工
作方案和重大执法事项、专项行动等的组织协调、调度、指挥工作，承担全市“扫黄打非”有关
工作任务。
二、部门决算单位构成
本单位为 2020 年部门决算编制范围内的二级预算单位。 第二部分 抚顺市文化市场综合执法支队 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计 142.52 万元，包括：
1.财政拨款收入 142.52 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 142.52 万
元，政府性基金收入 0 万元。
2.上级补助收入 0 万元。
3.事业收入 0 万元。
4.经营收入 0 万元。4
5.附属单位上缴收入 0 万元。
6.其他收入 0 万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8.上年结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 142.52 万元，包括：
1.基本支出 142.52 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 122.82 万元，对个人和家庭的补助支出 2.13 万元，
商品和服务支出 17.57 万元。
2.项目支出 0 万元。
3.上缴上级支出 0 万元。
4.经营支出 0 万元。
5.对附属单位补助支出 0 万元。
（三）年末结转和结余 0 万元。 二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020 年度财政拨款支出 142.52 万元，其中：基本支出 142.52 万元，项目支出 0 万元。本单
位为当年新增单位，无与上年对比数据。。
（二）具体情况。5
2020 年度财政拨款支出 142.52 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出
117.29 万元，占 82%；社会保障和就业支出 11.74 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 6.94
万元，占 5%；住房保障支出 6.55 万元，占 5%。
1.一般公共服务支出 117.29 万元，具体包括：
（1）行政运行 117.29 万元，主要是人员工资福利支出和商品和服务等支出，完成年初预算
的 66.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并后，三家单位绩效奖统一在本单位发放，
造成支出的大量增加。
（2）一般行政管理事务 0 万元。
（3）预算改革业务 0 万元。
（4）财政国库业务 0 万元。
（5）信息化建设 0 万元。
（6）事业运行 0 万元。
（7）其他财政事务支出 0 万元。
2.社会保障和就业支出 11.74 万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休 2.50 万元，主要是退休人员采暖补贴和退休人员独生子女
费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。
（2）事业单位离退休 0 万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费 9.24 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支
出，完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险金额的增加。6
（4）死亡抚恤 0 万元。
（5）伤残抚恤 0 万元。
3.卫生健康支出 6.94 万元，包括：
（1）行政单位医疗 6.94 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 113
%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险金额的增加。
（2）事业单位医疗 0 万元。
4.农林水事务支出 0 万元，具体包括：
其他农业支出 0 万元。
5.金融支出 0 万元，具体包括：
其他金融支出 0 万元。
6.自然资源海洋气象等支出 0 万元，具体包括：
其他自然资源事务支出 0 万元。
7.住房保障支出 6.55 万元，具体包括：
住房公积金 6.55 万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的 102%，决算数大于年
初预算数的主要原因是住房公积金金额的增加。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.9 万元，完成年初预算的 95%，
决算数小于年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及7
运行维护费 1.9 万元。
1.因公出国（境）费 0 万元。
2.公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 1.9 万元。
公务用车购置费 0 万元。
公务用车运行维护费 1.9 万元，主要用于车辆运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政
拨款开支的公务用车保有量 1 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.52 万元，其中：人员经费 124.95 万元，主要
包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工
资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个
人和家庭补助的支出；日常公用经费 17.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电
费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、
培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交
通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。8
2020 年本单位机关运行经费支出 17.57 万元。
（二）政府采购支出情况。
2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我单位 2020 年度无预算项目支出
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收
入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收
入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结9
余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他
收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支
出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务
接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、
培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员
管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 抚顺市文化市场综合执法支队 2020 年度部门决算报表
