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抚顺市文学艺术界联合会2022年度部门决算

目    录

第一部分    抚顺市文学艺术界联合会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   抚顺市文学艺术界联合会2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   抚顺市文学艺术界联合会2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 抚顺市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）开展各种文艺创作、理论研究和文艺批评、学术交流活动。

（二）对文艺工作者进行指导和培训。

（三）开展群众文艺活动。

二、部门决算单位构成

抚顺市文学艺术界联合会

第二部分 抚顺市文学艺术界联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计353.60万元，包括：

1.财政拨款收入353.60万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入353.60万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加36万元，提高11.34%，主要原因：一是有人员调入，增加了相关支出；二是2022年内有在职人员去逝，增加丧葬抚恤金支出；三是增加了购房补助支出。

（二）支出总计353.60万元，包括：

1.基本支出349.6万元，占支出总计的98.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出291.42万元，对个人和家庭的补助支出27.74万元，商品和服务支出30.44万元。

2.项目支出4万元，占支出总计的1.13%。主要包括《抚顺文艺》杂志稿费及印刷费，抚顺文艺网站的运行等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加36万元，提高11.34%，主要原因：一是有人员调入，增加了相关支出；二是有在职人员去逝，增加丧葬抚恤金支出；三是增加了购房补助支出。

（三）年末结转和结余0万元。

2022年度年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出353.60万元，其中：基本支出349.6万元，项目支出4万元。与上年相比，财政拨款支出增加36万元，提高11.34%，主要原因：一是有人员调入，增加了相关支出；二是有在职人员去逝，增加丧葬抚恤金支出；三是增加了购房补助支出。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的146.28%，其中：基本支出完成年初预算的147.06%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2022年度财政拨款支出353.6万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出253.32万元，占71.64%；社会保障和就业支出58.44万元，占16.53%；医疗卫生与计划生育支出14.67万元，占4.15%；住房保障支出27.16万元，占7.68%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

2.社会保障和就业支出58.44万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休7.27万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是增发离休人员绩效。

（2）事业单位离退休0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费25.06万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的122.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整，调整后会提高相应支出；有人员调入增加了养老保险支出。

（4）死亡抚恤22.43万元，该项年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是在职干部去世。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（6）事业单位职业年金缴费支出3.69万元，决算数大于年初预算数的原因主要是在职干部去世需补缴职业年金。

3.卫生健康支出14.67万元，包括：

（1）行政单位医疗14.67万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的85.29%，决算数大于年初预算数的原因主医疗保险缴费政策变更减少了风险调剂金支出。

（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

7.住房保障支出27.16万元，具体包括：

住房公积金23.36万元，主要是在职人员缴存住房公积金等支出，完成年初预算的86.9%，购房补贴3.8万元，决算数小于年有人员减少，所以减少了住房公积金的支出；

8.文化旅游体育与传媒支出253.32万元，具体包括：

其他文化和旅游支出253.32万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的100%，。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元。

1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，

2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费1.9万元，比上年减少0万元，下降0%。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.9万元，主要用于公车油费、维修费、保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.6万元，其中：人员经费291.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费30.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年市文联机关运行经费支出30.44万元，比上年减少0.04万元，降低0.13%，主要原因是年内有人员减员减少了基本运行支出。

（二）政府采购支出情况。

 2022年市文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，市文联共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是时间安排上不够科学;二是资金分配上不是很合理;下一步将采取以下措施加以改进：一是科学安排活动时间及地点;二是合理分配每次活动的资金。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等文化方面的支出，此项含在职人员工资。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。