2018年度市委党校决算公开
2018年度市委党校决算公开
目 录
第一部分 市委党校概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 市委党校2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 市委党校2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分市委党校概况
一、主要职责
在市委领导下，负责培训轮训全市党员领导干部及后备干部，培养理论干部；负责全市民主党派和无党派人士、统一战线其他方面的代表人士及统战工作干部的教育培训；负责政府公务员的培训；承办市委和市政府举办的专题研讨班；协助组织、统战、公务员管理部门对学员在校（院）期间进行考核、考察；开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策以及党的统战理论、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；负责县区委党校工作指导；承办市委交办的其他工作任务。
二、部门决算单位机构设置
纳入市委党校2018年部门预算编制范围为抚顺市委党校本级。
第二部分（部门）2018年度部门决算公开报表
附后
第三部分（部门）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度本部门收入总计为2079.11万元，与上年相比减少369.26万元，下降15.08 %。
减少的主要原因是：离退休人员划拨社保
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入2012.29万元，其中：公共预算财政拨款收入2012.29万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元0。
3.事业收入57.82万元，主要是办学培训收入。
4.经营收入0万元0。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余22.89万元，主要是教学运行费。
（二）2018年度本部门支出总计为2077.17万元，与上年相比或减少388.35万元，下降15.75 %。
减少的主要原因是：离退休人员划拨社保
本部门本年度支出包括：
1.基本支出1659.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1150.79万元，对个人和家庭的补助支出290.96万元，商品和服务支出217.79万元。
2.项目支出417.63万元，主要包括党校培训轮训费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余24.82万元
主要是教学运行费等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2019.35万元，其中：基本支出1659.54万元，项目支出417.63万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出1659.54万元，按支出功能分类科目分，包括一教育支出1389.2万元，社会保障和就业支出4349.96万元，医疗卫生与计划生育支出101.08万元，住房保障支出92.09万元，其他支出2.01万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.3万元，其中：公务用车购置及运行维护费6.3万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度增加2.02万元，增长47.2%，主要是车辆维修原因。
1.因公出国（境）费0万元， 2018年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元， 2018年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费6.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出217.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少96.04万元，降低30.6%。主要原因是：厉行节约、严格控制经费。
五、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆,；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七.关于2018年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
完成培训轮训全市党员领导干部及后备干部，培养理论干部；完成全市民主党派和无党派人士、统一战线其他方面的代表人士及统战工作干部的教育培训；完成政府公务员的培训；承办市委和市政府举行的专题研讨班
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）
研讨党的十九大精神、党的群众路线教育实施活动、领导干部政德教育、领导能力与素质提升、市情市策、地方经济社会发展等专题。
3.重点项目绩效评价报告（如有）
学员手册：包含中组部、省组部印发的《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》、市委组织部印发的《抚顺市加强干部教育培训管理的若干规定》及市委党校印发的《关于进一步加强学员管理的若干规定》、中国共产党党校工作条例、抚顺市委党校主体班双百分考核实施细则等。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
