抚顺市残疾人联合会2016年度部门决算公开

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第一部分 抚顺市残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 抚顺市残疾人联合会2016年度部门决算报表

一、《2016年度收入支出决算总表》

二、《2016年度收入决算表》

三、《2016年度支出决算表》

四、《2016年度财政拨款收入支出总表》

五、《2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《2016年度部门决算相关信息统计表》

第三部分 抚顺市残疾人联合会2016年度部门决算说明

第四部分 专业名词解释

第一部分抚顺市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；

（三）弘扬人道主义，发展残疾人事业，协调开展残疾人组织建设、康复服务、教育培训、劳动就业、扶贫解困、法律援助、无障碍建设、资金募集、文化体育及国际交流等工作；

（四）负责对县区残联业务工作的检查指导；

（五）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市残疾人联合会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺市残疾人联合会本级（含抚顺市残疾人就业指导办公室），抚顺市残疾人康复中心。

第二部分抚顺市残疾人联合会2016年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分抚顺市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）收入总计3604.26万元，包括：

1.财政拨款收入3390.75万元，其中：公共预算财政拨款收入3126.13万元，政府性基金收入264.62万元。

2.上年结转和结余213.5万元，主要是残疾人就业保障金结余等。

3.2016年度本部门收入总计为3604.26万元，与上年相比减少1677.54万元，下降31.76%。减少的主要原因是2015年度收入中包含抚顺市残疾人康复综合服务中心大楼基础建设资金，2016年度该项目工程进入收尾阶段，因此收入数大幅度下降。

（二）支出总计3441.22万元，包括：

1.基本支出649.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出297.31万元，对个人和家庭的补助支出241.43万元，商品和服务支出110.34万元。

2.项目支出2792.15万元，主要包括残疾人就业、培训、扶贫、康复等业务支出。

3.2016年度本部门支出总计为3441.22万元，与上年相比减少1714.98万元，下降33.26%。减少的主要原因是2015年度支出中包含抚顺市残疾人康复综合服务中心大楼基础建设资金，2016年度该项目工程进入收尾阶段，因此支出数大幅度下降。

（三）年末结转和结余163.04万元

主要是年末采购未完成等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3441.22万元，其中：基本支出649.07万元，项目支出2792.15万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出3441.22万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出3043.08万元，医疗卫生支出24.89万元，住房保障支出57.93万元，其他支出315.31万元。

1.社会保障和就业支出3043.08万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休143.45万元，主要是机关退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休37.59万元，主要是事业单位退休人员工资等支出。

（3）行政运行177.95万元，主要是机关在职人员工资等支出。

（4）残疾人康复148.78万元，主要是残疾人康复训练等支出。

（5）残疾人就业和扶贫672.3万元，主要是残疾人就业培训和扶贫等支出。

（6）其他残疾人事业支出1863.01万元，主要是残疾人基础设施建设等支出。

2.医疗卫生支出24.89万元，包括：

（1）行政单位医疗15.51万元，主要是机关医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗9.38万元，主要是事业单位医疗保险等支出。

3. 住房保障支出57.93万元，包括：

（1）住房公积金33.81万元，主要是住房公积金支出。

（2）购房补贴24.13万元，主要是在职人员购房补贴等支出。

4. 其他支出315.31万元，包括：

用于残疾人事业的彩票公益金支出315.31万元，主要是残疾人康复训练等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.98万元，其中：公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费12.55万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少7.92万元，下降37.9%，主要是按照市委市政府要求节约开支等原因。

1.公务接待费0.43万元，主要用于单位公务接待支出等，2016年国内公务接待累计5批次，21人，0.43万元。

2.公务用车购置及运行维护费12.55万元，其中：公务用车运行维护费12.55万元。2016年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出70.58万元，比2015年减少4.02万元，减少5.4%，主要原因是参加业务学习人员培训费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额351.55万元，其中：政府采购货物支出344.92万元，政府采购服务支出6.62万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。