抚顺市技师学院2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
培养中级技术工人,提高社会职业素质。技术工人培训,相关技能培训。
二、部门决算单位构成
抚顺市技师学院为抚顺市人力资源和社会保障局下设二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计3667.85万元,包括:
1.财政拨款收入3588.65万元,占收入总计的97.84%。其中:公共预算财政拨款收入3588.65万元,政府性基金收入0万元。
2.事业收入79.2万元,占收入总计的2.16%。主要是学费及住宿费等收入。
与上年相比,今年收入增加418.51万元,提高12.88%,主要原因:一是人员工资增加;二是学费收入增加,三是取得了中职专业提升专项资金。
(二)支出总计3667.85万元,包括:
1.基本支出3560.73万元,占支出总计的97.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2947.27万元,对个人和家庭的补助支出179.99万元,商品和服务支出429.27万元,资本性支出4.19万元。
2.项目支出107.13万元,占支出总计的2.92%。主要包括实习场材料费及中职专业提升等业务支出。
与上年相比,今年支出增加4.54万元,提高4.43%,主要原因:取得了中职专业提升专项资金。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款收入3588.65万元,其中:基本支出3481.52万元,项目支出107.13万元。与上年相比,财政拨款收入增加398.51万元,提高12.49%,主要原因:一是人员工资增加;二是取得了中职专业提升专项资金。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的121.23%,其中:基本支出完成年初预算的122.17%,项目完成年初预算的96.95%。
2022年度财政拨款支出3588.65万元,其中:基本支出3481.52万元,项目支出107.13万元。与上年相比,财政拨款收入增加398.51万元,提高12.49%,主要原因:一是人员工资增加;二是取得了中职专业提升专项资金。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的121.23%,其中:基本支出完成年初预算的122.17%,项目完成年初预算的96.95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3588.65万元。主要是一般公共服务支出,完成年初预算的121.23%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3588.65万元,其中:人员经费23127.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费354.26万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)公用经费经费支出情况。
2022年公用经费支出433.46万元,比上年增加24.55万元,提高6%。
(二)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,抚顺市技师学院共有车辆2辆,均为机要通迅用车。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
绩效自评情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金80万元,自评覆盖率(1/1)达到100%,自评分99.7分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.公用经费:指为保障事业单位运行,使用预算安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算表