附件2：

2017年度市委组织部决算公开

目    录

第一部分    市委组织部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    市委组织部2017年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    市委组织部2017年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分市委组织部概况

一、主要职责

（一）负责全市组织系统调研、信息、外宣、网宣工作的统一协调和组织指导。

（二）负责领导班子和干部队伍的宏观管理、监督和综合工作。

（三）负责市直党群机关贯彻《公务员法》的宏观指导，具体承办党群机关干部的考试录用事宜；负责全市领导干部公开选拔的宏观指导及组织实施工作。

（四）规划、指导和推动全市组织系统信息化建设；负责市管干部档案的日常管理和全市干部人事档案工作的宏观管理。

（五）负责指导全市基层组织建设工作；负责全市党员教育管理工作；负责指导全市党员发展工作；指导全市组织员队伍建设；负责全市党刊征订发行工作；负责全市党费收缴、管理、使用及检查指导工作。

（六）负责全市干部教育培训的宏观指导和管理工作。

（七）负责对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、组织协调和督促检查。

（八）负责全市党代表任期制、党代表大会常任制相关业务工作；检查指导全市地方党委和基层党组织执行党员代表大会或党员大会制度情况；负责全市县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的管理、指导工作；负责全市各级党组织设置和隶属关系调整的管理和指导。

（九）指导全市非公有制企业和社会组织党组织开展党的组织工作；协调有关部门以及各地区相应机构做好非公有制企业和社会组织党的建设工作。

（十）负责研究制定全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，对党员教育管理工作的有关问题进行调查研究，提出意见建议；负责全市党员电化教育、远程教育等工作的指导管理和督促检查；负责全市党员干部远程教育基础设施的建设和维护；负责全市党员干部远程教育教学建设规划和指导，引进和组织制作本地特色教学资源；负责市级辅助教学网站、视频点播系统和信息发布管理系统的建设和管理，指导县（区）级辅助教学平台建设；负责全市党员干部远程教育系统干部培训工作；承担市委组织部交办的其他工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置

纳入市委组织部2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：党员教育中心

第二部分市委组织部2017年度部门决算公开报表

第三部分市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2017年度本部门收入总计为11590.73万元，与上年相比增加10248.33万元，增长863.43%。

增加的主要原因是：2016年度市直机关绩效奖统一由市委组织部拨付发放。

本部门本年度收入包括：

财政拨款收入11590.73万元，其中：公共预算财政拨款收入11590.73万元。

（二）2017年度本部门支出总计为5993.46万元，与上年相比增加4651.06万元，增长446.47%。

增加的主要原因是：2016年度市直机关绩效奖统一由市委组织部拨付发放。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出647.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出428.55万元，对个人和家庭的补助支出128.5万元，商品和服务支出90.42万元。

2.项目支出5345.99万元，主要包括组织事务、对高校毕业生到基层任职补助等业务支出。

（三）年末结转和结余5597.27万元

主要是2016年度市直机关绩效奖尚未发放完毕等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出5993.46万元，其中：基本支出647.47万元，项目支出5345.99万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出5993.46万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出5656.17万元，社会保障和就业支出75.55万元，医疗卫生支出28.03万元，农林水事务支出182.8万元，住房保障支出50.92万元。

1. 一般公共服务支出5656.17万元，包括：

（1）组织事务1250.44万元，主要是行政运行、  一般行政管理事务、其他组织事务支出等支出。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务支出4405.73万元，主要是2016年度市直机关绩效奖等支出。

2. 社会保障和就业支出75.55万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休75.55万元，主要是  归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出28.03万元，包括：

（1）行政单位医疗28.03万元，主要是医疗保险等支出。

4. 农林水事务支出182.8万元，包括：

对高校毕业生到基层任职补助支出182.8万元，主要是对高校毕业生到基层任职补助等支出。

5. 住房保障支出50.92万元，包括：

住房公积金支出45.79万元，主要是职工住房公积金等支出。

购房补贴支出5.12万元，主要是职工购房货币化补贴等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.97万元，其中：公务接待费25.08万元，公务用车购置及运行维护费21.9万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度增加13.11万元，增长38.72%，主要是重新启用一台封存车辆等原因。

1.公务接待费25.08万元，主要用于接待省换届督导组等，2017年度国内公务接待累计30余批次，160余人，25.08万元。

2.公务用车购置及运行维护费21.9万元，其中：公务用车运行维护费21.9万元。2017年度年末公务用车保有量3辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出90.42万元，比2017年增加0.91万元，增长1.02%。主要原因是：人员增加。

五、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额72.11万元，其中：政府采购货物支出72.11万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

七.关于2017年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

为推进财务支出绩效管理工作，年初编制了部门整体支出绩效目标情况表，在实际项目支出中，要求各科室严格遵守绩效目标情况表执行支出，今年初完成了财政项目支出绩效评价工作，圆满完成了2017年度绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。