2018年度市委组织部决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分    市委组织部概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位机构设置

第二部分    市委组织部2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    市委组织部2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分市委组织部概况

 

一、主要职责

（一）负责全市组织系统调研、信息、外宣、网宣工作的统一协调和组织指导。

（二）负责领导班子和干部队伍的宏观管理、监督和综合工作。

（三）负责市直党群机关贯彻《公务员法》的宏观指导，具体承办党群机关干部的考试录用事宜；负责全市领导干部公开选拔的宏观指导及组织实施工作。

（四）规划、指导和推动全市组织系统信息化建设；负责市管干部档案的日常管理和全市干部人事档案工作的宏观管理。

（五）负责指导全市基层组织建设工作；负责全市党员教育管理工作；负责指导全市党员发展工作；指导全市组织员队伍建设；负责全市党刊征订发行工作；负责全市党费收缴、管理、使用及检查指导工作。

（六）负责全市干部教育培训的宏观指导和管理工作。

（七）负责对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、组织协调和督促检查。

（八）负责全市党代表任期制、党代表大会常任制相关业务工作；检查指导全市地方党委和基层党组织执行党员代表大会或党员大会制度情况；负责全市县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的管理、指导工作；负责全市各级党组织设置和隶属关系调整的管理和指导。

（九）指导全市非公有制企业和社会组织党组织开展党的组织工作；协调有关部门以及各地区相应机构做好非公有制企业和社会组织党的建设工作。

（十）负责研究制定全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，对党员教育管理工作的有关问题进行调查研究，提出意见建议；负责全市党员电化教育、远程教育等工作的指导管理和督促检查；负责全市党员干部远程教育基础设施的建设和维护；负责全市党员干部远程教育教学建设规划和指导，引进和组织制作本地特色教学资源；负责市级辅助教学网站、视频点播系统和信息发布管理系统的建设和管理，指导县（区）级辅助教学平台建设；负责全市党员干部远程教育系统干部培训工作；承担市委组织部交办的其他工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

 

 

 

 

二、部门决算单位机构设置

纳入市委组织部2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：党员教育中心

第二部分市委组织部2018年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

中共抚顺市委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2018年度本部门收入总计为21113.89万元，与上年相比增加9523.16万元，增长92.9%。

增加的主要原因是：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增长明显。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入21113.89万元，其中：公共预算财政拨款收入21113.89万元。

2.上年结转和结余5594.27万元，主要是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）2018年度本部门支出总计为26704.61万元，与上年相比增加20711.15万元，增长345.56%。

增加的主要原因是：其他党委办公厅（室）及相关机构事务增长。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出920.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出785.01万元，对个人和家庭的补助支出34.73万元，商品和服务支出100.88万元，资本性支出0.3万元。

2.项目支出25783.69万元，主要包括：一般公共服务、农林水等业务支出。

（三）年末结转和结余3.55万元

主要是相关活动开展尚未结束，暂无法结款形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出26704.61万元，其中：基本支出920.92万元，项目支出25783.69万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出26704.61万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出26250.08万元，社会保障和就业支出221.05万元，医疗卫生与计划生育支出42.1万元，农林水事务支出120.6万元，住房保障支出70.79万元。

1. 一般公共服务支出26250.08万元，包括：

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出19336.67万元，主要是年度绩效奖支出。

2. 组织事务1322.69万元，包括：

（1）行政运行586.99万元，主要是保障机关运行等支出。

（2）一般行政管理事务735.7万元，主要是业务开展所发生的的办公费、印刷费等支出。

3. 社会保障和就业支出221.04万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休13.52万元，主要是单位离休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出207.52万元，

主要是离退休人员社会保险等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出42.09万元，包括：

（1）行政单位医疗33.58万元，主要是医疗保险等支出。

（2）公务员医疗补助8.51万元，主要是医疗补助支出。

5. 农林水支出120.6万元，包括：

（2）对高校毕业生到基层任职补助120.6万元，主要是对高校毕业生到基层任职工资及保险等支出。

6．住房保障支出70.78万元，包括：

（1）住房公积金50.4万元，主要是职工公积金支出。

（2）购房补贴20.38万元，主要是职工购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.9万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6.9万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少38.07万元，下降81.05%，主要是2018年没有换届任务，支出减少等原因。

1.公务接待费2万元，主要用于接待省委考核组等，2018年度国内公务接待累计13批次，52人，2万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.9万元，其中：公务用车运行维护费6.9万元。2018年度年末公务用车保有量3辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出101.18万元，比2017年增加10.76万元，增长11.9%。主要原因是：人员增加。

五、政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车1辆。

七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个，涉及资金69万元，自评覆盖率达到12.5%，自评平均分100分。

通过绩效自评暂未发现预算项目管理存在问题。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

13.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。