2019年度中国共产党抚顺市委员会宣传部决算公开
目 录
第一部分 中国共产党抚顺市委员会宣传部概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 中国共产党抚顺市委员会宣传部2019年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 中国共产党抚顺市委员会宣传部2019年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 中国共产党抚顺市委员会宣传部概况
一、主要职责
（一）负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材；指导市社科联工作。
（二）负责引导社会舆论，指导、协调文化、新闻出版、广播电视等部门的工作，宏观指导全市精神产品的生产和文化市场的管理以及体育运动的发展，并在政治方向和方针、政策等方面实施领导。
（三）宏观指导教育系统贯彻落实中央、省委、市委方针、政策和重大决策，指导、协调有关部门抓好教师队伍建设和青少年思想品德教育；对教育系统实施方针政策领导。
（四）负责规划、部署全市的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；协助市委组织部做好全市党员教育工作，会同有关部门研究、指导我市群众性思想教育工作。
（五）负责宣传思想工作和精神文明建设重大课题的调查研究；搜集干部群众对党和政府重大决策、重大工作部署的反映和意见，定期对社会舆情的特点、动向进行分析预测和上报。
（六）负责网络宣传、新闻网站的审批和栏目的监督管理及网上信息搜集、研究、交流、合作及对有害信息的反渗透工作。
（七）按照干部管理权限，协同市委组织部管理市直宣传文教系统的领导干部，指导宣传文教系统领导班子和干部队伍建设；对各县区委宣传部长的任免提出意见；制定全市宣传文教系统干部培训规划并组织实施；联系宣传文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全市政工专业职称和新闻出版专业职称评定及管理工作。
（八）负责贯彻落实中央、省委、市委关于宣传文教事业发展的方针政策；指导宣传文教系统制定有关法规政策；协调宣传文教系统各部门的工作。
（九）负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调工作。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
纳入中国共产党抚顺市委员会宣传部2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分中国共产党抚顺市委员会宣传部2019年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（具体详情请见附件）
第三部分中国共产党抚顺市委员会宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2019年度本部门收入总计为1513.76万元，与上年相比减少239.08万元，减少13.64%。
减少的主要原因是：人员经费减少、项目压减。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入1513.76万元，其中：公共预算财政拨款收入1513.76万元。
（二）2019年度本部门支出总计为1520.88万元，与上年相比减少224.73万元，减少14.78%。
增加的主要原因是：人员经费减少、项目压减。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出845.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出718.89万元，对个人和家庭的补助支出31.94万元，商品和服务支出94.83万元，其他资本性支出0.08万元。
2.项目支出675.14万元，主要包括创建文明城等业务支出。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1520.88万元，其中：基本支出845.75万元，项目支出675.14万元。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出1520.88万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1313.16万元，文化体育与传媒支出7.12，社会保障和就业支出122.19万元，医疗卫生支出33.76万元，住房保障支出44.65万元。
1. 一般公共服务支出1313.16万元，包括：
（1）行政运行645.14万元，主要是工资福利等支出。
（2）一般行政管理事务688.02万元，主要是创建文明城等项目支出。
2.文化体育与传媒支出7.12万元，主要是2017年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金
3.社会保障和就业支出122.19万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休27.03万元，主要是离退休老干部等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出61.45万元，主要是在职职工养老保险等支出。
3.医疗卫生支出33.76万元，包括：
（1）行政单位医疗33.58万元，主要是市委宣传部职工医疗保险等支出。
（2）公务员医疗补助0.18万元，主要医疗二次报销等支出。
4. 住房保障支出44.65万元，包括：
（1）住房公积金44.65万元，主要是职工住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.6万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4.6万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少2.35万元，下降19.67%，主要是公务用车运行费下降等原因。
1.公务接待费5万元，主要用于接待媒体记者，2019年度国内公务接待累计55批次，671人，5万元。
3.公务用车购置及运行维护费4.6万元，其中：公务用车运行维护费4.6万元。2019年末公务用车保有量2辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出94.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加20.83万元，提高28.15%。主要原因是：人员调入随之产生的其他公用经费增长等原因。
五、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七.预算绩效管理工作开展情况
根据财政管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金675.14万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
存在问题及建议：项目整体支出多在下半年，在今后的支出中，应尽量按照年初项目计划安排进行支出，以免造成经费积压等问题。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。