中国共产党抚顺市委员会宣传部2020年度部门决算
















目    录


第一部分    中国共产党抚顺市委员会宣传部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    中国共产党抚顺市委员会宣传部2020年度部门决算情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    中国共产党抚顺市委员会宣传部2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











第一部分 中国共产党抚顺市委员会宣传部概况

一、主要职责
主要职责因文件为涉密文件，因此不予公开。

二、部门决算单位构成
纳入中国共产党抚顺市委员会宣传部2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。



第二部分 中国共产党抚顺市委员会宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1756.09万元，包括：
1.财政拨款收入1756.09万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1756.09万元，政府性基金收入0万元。
2.上年结转和结余1.34万元，占收入总计的0.07%。主要是英才计划人才专项结余等。
与上年相比，今年收入增加242.33万元，增长16%，主要原因：因机构改革原因，调入人员增多，人员基本经费增加，项目支出有所减少。
（二）支出总计1754.75万元，包括：
1.基本支出1056.35万元，占支出总计的60.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出921.79万元，对个人和家庭的补助支出28.07万元，商品和服务支出106.49万元。
2.项目支出698.4万元，占支出总计的39.8%。主要包括精神文明创建等业务支出。
与上年相比，今年支出增加233.87万元，增长15.4%，主要原因：因机构改革原因，调入人员增多，人员基本经费增加，项目支出有所减少。

（三）年末结转和结余1.34万元。
主要英才计划人才专项资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.34万元，主要原因英才计划评审活动于年底开展，因活动进程及报销流程等问题，故结转至下一年。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1756.09万元，其中：基本支出1056.35万元，项目支出698.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加242.33万元，增长15.4%，主要原因：因机构改革原因，调入人员增多，人员基本经费增加，项目支出有所减少。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出1756.09万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1525.36万元，占86.9%；社会保障和就业支出121.05万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出46.6万元，占2.7%；住房保障支出61.74万元，占3.5%。
1.一般公共服务支出1525.36万元，具体包括：
（1）行政运行826.96万元，主要是在职人员工资、保险、商品和服务支出等支出，完成年初预算的128.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入。
（2）一般行政管理事务698.4万元，主要是精神文明创建等项目支出，完成年初预算的120.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是举办庆祝中华人民共和国成立七十周年成就展及人民日报、辽宁日报宣传费增加。
2.社会保障和就业支出121.05万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休26.16万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的100%。（2）机关事业单位基本养老保险缴费78.05万元，主要是主要是养老保险缴纳等支出支出，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。
3.卫生健康支出46.6万元，包括：
（1）行政单位医疗46.6万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。
4.住房保障支出61.74万元，具体包括：
住房公积金55.9万元，购房补贴5.84万元，主要是住房公积金和购房补贴支出。完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、购房补贴。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.79万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响。其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3.79万元。
1.公务接待费3万元，主要用于公务接待等，2020年国内公务接待累计48批次，225人，2.99万元。2020年公务接待费比上年减少2万元，下降40%，主要是疫情影响等原因。
2. 公务用车购置及运行费3.79万元，比上年减少0.81万元，下降17.6%，主要是疫情影响等原因。
公务用车运行维护费3.79万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.35万元，其中：人员经费949.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费106.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出826.6万元，比上年减少486.5万元，降低37%，主要原因是疫情影响。
（二）政府采购支出情况。
2020年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金698.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……