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2020年度市直部门决算公开

市委统战部2020年度部门决算

目    录

第一部分    市委统战部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    市委统战部2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    市委统战部2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 抚顺市委统战部概况

一、主要职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研，做好台胞、台属有关工作。

9.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及市委关于侨务工作的决定，调查研究我市有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

10.指导县区党委、市直机关工委、市委教育工委、市国资委党委的统一战线工作，指导协调政府有关部门统一战线工作，协助管理县区级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商业联合会党组，指导市工商业联合会工作。代管市归国华侨联合会、市台湾同胞联谊会、抚顺留学生联谊会（市欧美同学会）。领导市黄埔军校同学会、指导市社会主义学院工作。

11.贯彻执行党上级对台工作方针政策，落实市委、市政府对台工作部署，研究拟订全市对台工作、涉台事务的相关政策规定。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县区的对台工作，指导各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作，检查了解市直各部门、各县区贯彻执行上级对台方针政策情况及市委、市政府对台工作决策部署落实情况。

12.会同有关部门指导和协调对台经济贸易工作，促进我市与台湾经济领域交流、往来与合作会同有关部门指导和协调与台湾文化、科技、教育、体育等领域的交流，以及我市与台湾人员往来、考察、研讨等工作。指导、协调台胞投诉、信访工作，依法维护台胞合法权益。指导、协调有关部门和各县区处理涉台突发事件。

13.负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道和有关对台工作的新闻发布，负责台湾媒体来我市采访和市内新闻单位人员赴台采访、新闻交流活动等事务的管理。负责联系台湾上层重点人士，指导、协调有关部门和各县区对台湾上层的联络工作。负责研究台湾政治、经济、社会及其他领域的政策走向，收集台湾动态信息，分析台情，开展工作调研。按照有关规定，承担协调我市与台湾通邮、通航、通商工作的具体事务。承担市委对台工作领导小组的日常工作。

14.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施，坚持依法管理民族宗教事务，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展，做好少数民族干部工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

15.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。起草民族宗教地方性法规和市政府规章草案，负责民族法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，维护少数民族群众的合法权益，促进民族团结进步。

16.提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，承办市政府民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治地方重大庆典活动，协调推动城市民族工作，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

17.拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

18.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作，参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民族特需商品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

19.依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。提出协调宗教关系的工作建议，指导县区政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

20.协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界代表人士推荐工作，组织做好相关培训工作，承担市民族宗教工作领导小组日常工作。

21.职能转变。加强民族宗教领域应急工作，依法管理宗教事务，着力解决突出问题，确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作，加强相关培训工作，加强民间信仰事务管理。加强推动城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作，做好全市少数民族地区扶贫攻坚工作。

22.关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总，并负责各县区党建指标考核，负责市直党群政法部门业务指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组的日常工作。市直机关工委负责市直部门党建指标考核。市营商环境建设局负责各县区政府和市政府部门的业务指标考核。市人大、市政协、市纪委监委、市委统战部负责各自系统有关单位的考核。

23.完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市委统战部2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 抚顺市委统战部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1090.28万元，包括：

1.财政拨款收入1090.28万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1090.28万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1.14万元，占收入总计的0.10%。主要是疫情影响等。

与上年相比，今年收入减少4.68万元，降低0.43%，主要原因：项目支出减少。

（二）支出总计1090.28万元，包括：

1.基本支出973.76万元，占支出总计的89.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出768.88万元，对个人和家庭的补助支出104.91万元，商品和服务支出214.85万元。

2.项目支出115.38万元，占支出总计的10.58%。主要包括民族事务、统战事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少4.68万元，降低0.43%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余1.14万元。

主要是因疫情等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.14万元，增长100%，主要原因：受疫情影响。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1090.28万元，其中：基本支出973.76万元，项目支出115.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少4.68万元，降低0.43%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的147%，其中：基本支出完成年初预算的140%，项目完成年初预算的256%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1090.28万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出815.24万元，占74.77%；社会保障和就业支出181.57万元，占16.65%；医疗卫生与计划生育支出42.84万元，占3.93%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出49.5万元，占4.54%。

1.一般公共服务支出815.24万元，具体包括：

（1）行政运行699.86万元，主要是日常人员经费、办公经费等支出，完成年初预算的135.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员类经费等增加。

（2）一般行政管理事务24.19万元，主要是统战事务等支出，完成年初预算的2.97%，决算数为年初预算数。

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出181.57万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休51.36万元，主要是离退休干部日常发放等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休0万元，完成年初预算的0%，。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费65.96万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤58.92万元，主要是老干部去世抚恤金发放等支出，完成年初预算的100%。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出42.84万元，包括：

（1）行政单位医疗42.84万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出49.50万元，具体包括：

住房公积金49.50万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.02万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0.32万元，主要用于接待上级调研、检查等，2020年国内公务接待累计2批次，17人，0.32万元。2020年公务接待费比上年减少1.42万元，下降（增长）18.60%，主要是疫情影响，压缩接待规格和次数。

3. 公务用车购置及运行费5.7万元，比上年减少（增加）0.59万元，下降10.35%，主要是压缩公务用车次数。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.7万元，主要用于日常维护、油料等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.28万元，其中：人员经费873.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费99.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年抚顺市委统战部机关运行经费支出700.10万元，比上年增加180.44万元，增长25.77%，主要原因是人员类工资等增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年抚顺市委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，抚顺市委统战部共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金24.19万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目预算制定还不够细致;二是应对不可遇见的问题时处理不够灵活，应对不够准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是准备把握新时代统战工作精神，与时俱进制定本部门年度预算;二是遇见不可控制的困难时及时沟通调整，避免部分项目资金无法按照年度预算执行出去。