2016年中共抚顺市委政策研究室
部门预算说明
目录
第一部分 中共抚顺市委政策研究室概况
一、主要职能
第二部分 中共抚顺市委政策研究室2016年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 中共抚顺市委政策研究室2016年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共抚顺市委政策研究室概况
一、主要职能
(一)依据市委的总体部署,对全市经济建设、社会发展的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题进行调查研究,为市委决策提供依据、建议和方案。
(二)根据市委领导指示,组织起草或参与起草市委有关重要文件和领导讲话、文稿。
(三)为市级领导搜集、整理和传输重要政策信息及资料,供领导决策参阅。
(四)组织撰写或参与撰写宣传阐释党的路线、方针、政策的文章和著作。
(五)组织协调和指导全市党委系统的调查研究工作。
(六)根据市委市政府工作要点负责拟定市决策咨询委员会活动计划,年度咨询课题及咨询办公室工作计划,并组织实施、检查及总结,保证各项工作任务的完成;协调市决策咨询委员会的活动,广泛联系各方面的专家学者,捕捉信息,调查研究,为市委决策当好参谋。
(七)全面贯彻落实中央和省委关于全面深化改革的总体部署,研究确定我市经济、政治、文化、社会、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的政策举措和总体方案;统一部署全市性重大改革;统筹协调处理全局性、长远性、跨地区跨部门的重大改革问题;指导、推动、督促市委重大改革政策措施的组织落实。
(八)完成市委交办的其他任务。
(注:中共抚顺市委政研室无下级预算单位。)
第二部分 中共抚顺市委政策研究室2016年部门预算表
(见附件)
第三部分 中共抚顺市委政策研究室2016年部门预算情况说明
一、关于市委政策研究室2016年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。市委政研室2016年收支总预算201.66万元。2015年收支总预算183.18万元。2016年比2015年增加18.48万元。支出包括:一般公共服务支出增加15.14万元、社会保障和就业支出增加9.38万元、医疗卫生与计划生育支出增加1.15万元和住房保障支出增加1.72万元。增加的原因是调整人员的工资,相关的经费也随之增加。项目支出减少8.91万元,
二、关于市委政研室2016年收入预算情况说明
中共抚顺市委政策研究室2016年财政拨款收支总预算201.66万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算拨款收入201.66万元,占100%。2016年比2015年增加18.48万元。主要原因是调整人员的工资,相关的经费也随之增加。
三、关于中共抚顺市委政策研究室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共抚顺市委政策研究室2016年财政拨款收支总预算201.66万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入201.66万元;支出包括:一般公共服务支出141.8万元、社会保障和就业支出41.09万元、医疗卫生与计划生育支出7.24万元和住房保障支出11.53万元。2016年财政拨款收支总预算201.66万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入201.66万元;支出包括:一般公共服务支出141.80万元、社会保障和就业支出41.09万元、医疗卫生与计划生育支出7.24万元和住房保障支出11.53万元。2016年比2015年一般公共预算当年拨款收入增加18.48万元;支出增加或减少包括:一般公共服务支出增加15.14万元、社会保障和就业支出增加9.38万元、医疗卫生与计划生育支出增加1.15万元和住房保障支出增加1.72万元。项目支出减少8.91万元。增加的原因是调整人员的工资,相关的经费也随之增加。项目支出减少的原因是压缩项目支出。
四、关于市委政研室2016年支出预算情况说明
市委政研室2016年支出预算201.66万元,其中:基本支出178.07万元,占88.3%;项目支出23.59万元,占11.7%。市委政研室2015年支出预算万元,其中:基本支出178.07万元;项目支出23.59万元。2016年比2015年支出预算增加18.48万元。其中:基本支出增加27.39万元,主要是人员增加导致人员支出的增加;项目支出减少8.91万元,主要是市委政研室压缩了项目支出。
五、关于中共抚顺市委政策研究室2016年一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出141.8万元;行政运行支出118.21万元,占83.3%;一般行政管理实务(类)支出23.59万元,占11.7%。
六、关于中共抚顺市委政策研究室2016年一般公共预算基本支出情况说明
中共抚顺市委政策研究室2016年一般公共预算基本支出178.07万元。其中:人员经费170.07万元,主要包括:基本工资52.08万元、津贴补贴43.95万元、奖金4.43万元(第十三月工资)、社会保障缴费7.24万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、励金、务补贴住房公积金11.53万元、退休费41.09万元、提租补贴抚恤金、生活补助、医疗费、奖、购房补贴、采暖补贴5.09万元、物业服 其他对个人和家庭的补助支出等;
公用经费8万元,主要包括:办公费5.64万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.2万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.16万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于中共抚顺市委政策研究室2016年“三公”经费预算情况说明
中共抚顺市委政策研究室2016年“三公”经费预算数为8.96万元,其中:公务用车购置及运行费7.8万元,公务接待费1.16万元。2016年“三公”经费预算与2015年增加4.1万元。其中公务接待费增加1万元;公务用车购置及运行费3.1万元。增加的原因是单位的业务、职能增加,人员增加,公务用车的使用频率和出车次数增加,加之单位的车辆老旧维修成本高;预计单位的公务接待的规模和次数要增加。
八、关于市委政策研究室2016年政府性基金预算支出情况的说明
抚顺市委政策研究室2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
行政运行经费118.21万元。
(二)政府采购情况。
2016年市委政研室政府采购预算总额5.59万元,其中:政府采购货物预算0.59万元、政府采购服务预算5万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日,市委政研室共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指***行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括***下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理
事务(项):指市委政研室开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
(四)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):
指市委政研室为机关提供文件印制、日常维修维护等后勤保障服务的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):指市委政研室离退休人员的支出。
(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金
住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指***用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障市委政研室运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。