中共抚顺市直属机关工作委员会
2020年度部门决算











目    录


第一部分    中共抚顺市直属机关工作委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分   中共抚顺市直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    中共抚顺市直属机关工作委员会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




第一部分 中共抚顺市直属机关工作委员会概况

一、主要职责
（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
（五）指导市直机关各级党组织实施队党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记地任免。
（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
二、部门决算单位构成
纳入中共抚顺市直属机关工作委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
市直机关工委无下级决算单位

第二部分 中共抚顺市直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计384.54万元，包括：
1.财政拨款收入384.54万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入384.54万元，政府性基金收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元 。
3.事业收入0.00万元 。
4.经营收入0.00万元 。
5.附属单位上缴收入0.00万元 。
6.其他收入0.00万元 。
7.用事业基金弥补收支差额0.00万元 。
8.上年结转和结余0.00万元 。
与上年相比，今年收入增加 29.67万元，增长 8.36%，主要原因：增加人员。
（二）支出总计384.08万元，包括：
1.基本支出381.58万元，占支出总计的99.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出334.59万元，对个人和家庭的补助支出5.25万元，商品和服务支出41.6万元，资本性支出0.14万元。
2.项目支出2.5万元，占支出总计的0.65%。主要包括机关党员业务专项支出。
3.上缴上级支出0.00万元，。
4.经营支出0.00万元 。
5.对附属单位补助支出0.00万元 。
与上年相比，今年支出增加29.21万元，增长8.23%，主要原因：增加人员。
（三）年末结转和结余0.46万元。
主要是残保金未上缴等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.46万元，增长100%，主要原因：残保金未上缴。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出384.08万元，其中：基本支出381.58万元，项目支出2.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加29.21万元，增长8.23%，主要原因：增加人员。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的144%，其中：基本支出完成年初预算的144%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出384.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出303.26万元，占78.95%；社会保障和就业支出36.19万元，占9.42%；医疗卫生与计划生育支出18.61万元，占4.85%；节能环保支出0.00万元；农林水支出0.00万元；交通运输支出0.00万元；资源勘探信息等支出0.00万元；援助其他地区支出0.00万元；国土海洋气象等支出0.00万元；住房保障支出26.02万元，占6.78%。
1.一般公共服务支出303.26万元，具体包括：
（1）行政运行300.76万元，主要是行政机关的日常基本费用等支出，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，工资上调。
（2）一般行政管理事务2.5万元，主要是机关党员业务专项支出，完成年初预算的100%。
（3）预算改革业务0.00万元 。
（4）财政国库业务0.00万元 。
（5）信息化建设0.00万元 。
（6）事业运行0.00万元 。
（7）其他财政事务支出0.00万元 。
2.社会保障和就业支出36.19万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休8.01万元，主要是归口管理的行政单位离退休等支出，完成年初预算的99.75% ，决算数小于年初预算数的原因主要是预算取上线数。
（2）事业单位离退休0.00万元 。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费24.84万元，主要是在职机关事业单位基本养老保险缴费的支出，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的原因主要是增加人员的养老保险未上缴。
（4）死亡抚恤0.00万元 。
（5）伤残抚恤0.00万元 。
3.卫生健康支出18.61万元，包括：
（1）行政单位医疗18.61万元，主要是医疗保险费用的缴纳支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员、保险基数上调。
（2）事业单位医疗0.00万元 。
4.农林水事务支出0.00万元 。
5.金融支出0.00万元 。
6.自然资源海洋气象等支出0.00万元 。
7.住房保障支出26.02万元，具体包括：
住房公积金21.29万元，主要是支付住房公积金等支出；购房补贴4.73万元，主要是购房补贴支出。
完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员、用于购房补贴支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.00万元， ，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0.00万元。
3. 公务用车购置及运行费1.9万元，比上年减少0.2万元，下降9.52%，主要是压缩经费支出等原因。
公务用车购置费0.00万元 。
公务用车运行维护费1.9万元，主要用于车辆维护、购油、车险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出381.58万元，其中：人员经费339.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费41.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年中共抚顺市直属机关工作委员会机关运行经费支出41.6万元，比上年增加1.77万元，增长4.44%，主要原因是增加人员。
（二）政府采购支出情况。
2020年中共抚顺市直属机关工作委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元 ，其中：授予小微企业合同金额0.00万元 。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，中共抚顺市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是加强完善制度建设。部门结合预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起 ，按照体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化绩效意识和支出责任。二是严格落实绩效目标。按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标；加强部门整体支出绩效目标与部门中预期管理的衔接，逐步务实整体支出绩效评价的管理基础； 进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……