关于机关运行经费支出情况

2017年市政协机关运行经费支出199.22万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少16.7万元，减少7.73%，主要原因是公务用车运行维护费的支出减少。

关于2017年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

政协抚顺市委员会办公厅现有财务人员2名，负责政协抚顺市委员会办公厅（本级）和政协抚顺市委员会老干办2家单位的财务核算管理工作。2017年度，政协抚顺市委员会办公厅财务人员在政协机关党组的正确领导和市财政局的认真指导下，进一步加强管理，严格执行2017年度部门预算,认真遵守会计法规和各项财务制度，合理安排使用各项资金，比较好地完成了全年的工作任务。

在日常的经费管理和会计核算中，政协抚顺市委员会办公厅财务人员严格依据市财政的要求和有关政策法规办事，对每一笔会计业务严格把关，认真审核。在经费的使用上，坚持“统筹兼顾、保证重点”的原则，在确保人员经费和刚性支出的前提下，再安排其它办公经费的支出，想方设法节约经费支出，努力降低机关运行成本。

政协抚顺市委员会办公厅财务人员工作的顺利进行，需要各方面的支持和帮助。机关领导非常重视、关心和支持财务工作，经常亲自帮助协调、解决财务工作中遇到的各种难题。同时，市财政多年来也在工作上给予我们很多的支持和帮助。2017年度，政协抚顺市委员会办公厅财务人员根据市财政预算管理绩效考核的要求，进一步提高财务管理和会计核算水平，不断总结经验和教训，使财务管理更趋制度化，会计核算更趋明细化。在此基础上，根据要求将财务信息数据及时向机关领导和业务主管部门汇报和反馈情况，便于领导和业务主管部门了解和掌握情况，为领导决策提供服务，及时完成市财政安排部署的各项工作任务，确保全年工作目标的顺利完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果

政协抚顺市委员会办公厅项目预算全部为本级单位。项目预算全部为政协参政议政中心工作开展，2017年目标绩效考核政协抚顺市委员会办公厅，完成各项分配任务参政议政调研考察工作。
17年，办公厅政积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。
一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，办公厅内部建立了相应的工作机制和操作规程，各个相关委员会科室参与。在具体工作中，注重做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，积极探索绩效考评结果公示及应用机制。相关委员会科室具体负责本委员会科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出建议。
二是加强完善制度建设。办公厅结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，按照体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
　  三是严格落实绩效目标。1.绩效目标方面：一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2017年部门预算管理的项目按要求编报了绩效目标。二是加强部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实整体支出绩效评价的管理基础。三是结合预算功能科目、经济科目的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性