2018年度共青团抚顺市委员会决算公开

目    录
第一部分    共青团抚顺市委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分    共青团抚顺市委员会2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分    共青团抚顺市委员会2018年度部门决算说明
第四部分    专业名词解释

第一部分  共青团抚顺市委员会概况

一、主要职责
（一）领导全市共青团工作，领导市青联、学联、少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。
（二）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，促进青年工作院校、青少年活动阵地、青少年服务机构建设。
（三）参与我市有关青少年法规、制度的制定和实施；会同有关部门做好未成年人保护工作；协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（四）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
（五）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护全市学校稳定和社会安定团结。
（六）组织和带领全市青年在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。
（七）负责全市青年统战工作，承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
（八）负责指导全市青少年教育工作，组织开展青少年教育活动和希望工程活动。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入共青团抚顺市委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
(一) 共青团抚顺市委员会（本级）
共青团抚顺市委员会人员编制数36名，其中行政、机关事业编制33名，工勤人员编制3名。单位领导职数4名，内设机构领导职数14名，一般干部编制15名。内设机构9个（办公室、组织部、宣传部、统战和国际联络部、城市青年工作部、农村青年工作部、学校少年部、维护青少年权益部、研究室）。
(二) 抚顺市青少年宫
单位领导职数：4人，内部机构领导职数：7人，编制数41人，下设部门5个（综合行政部、教育教学部、活动联络部、阵地拓展部、志工服务部）。

第二部分 共青团抚顺市委员会2018年度部门决算公开报表
中国共产主义青年团辽宁省抚顺市委员会.xls

第三部分  共青团抚顺市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度本部门收入总计为1093.28万元，与上年相比增加56.82万元，增长5.48%。
增加的主要原因是：职工补发工资、补缴养老保险等人员经费收入增多。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入1093.28万元，其中：公共预算财政拨款收入1093.14万元，政府性基金收入0.14万元。
2.上年结转和结余0.05万元，主要是用于教育事业的彩票公益金、政府性基金（福彩）0.05万元。
（二）2018年度本部门支出总计为1093.33万元，与上年相比增加29.89万元，增长2.81%。
增加的主要原因是：职工补发工资、补缴养老保险等人员经费支出增多。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出819.28万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出717.89万元，对个人和家庭的补助支出32.35万元，商品和服务支出69.04万元。
2.项目支出274.05万元，主要包括志愿服务、专项活动、共青团改革、教育培训业务、用于教育事业的彩票公益金等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
本年无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1093.33万元，其中：基本支出819.28万元，项目支出274.05万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出1093.33万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出290.67万元，教育支出505.12万元，社会保障和就业支出203.68万元，医疗卫生与计划生育支出36.37万元，住房保障支出57.3万元，其他支出0.19万元。
1. 一般公共服务支出290.67万元，包括：
（1）行政运行225.67万元，主要行政运行等支出。
（2）一般行政管理事务65万元，主要是项目活动等支出。
2. 教育支出505.12万元，包括：
事业运行支出505.12万元，主要是保障职能工作正常运行等支出。
3. 社会保障和就业支出203.68万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休23.75万元，主要是离退休经费等支出。
（2）事业单位离退休6.04万元，主要事业单位退休人员工资、公用经费等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出173.89万元，主要是基本养老保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出36.37万元，包括：
（1）行政单位医疗13.64万元，主要是医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗19.06万元，主要是医疗保险等支出。
（3）公务员医疗补助3.67万元，主要是公务员医疗补助。
5. 住房保障支出57.3万元，包括：
（1）住房公积金48.82万元，主要是职工住房公积金支出。
（2）购房补贴8.48万元，主要是职工购房补贴支出。
6. 其他支出0.14万元，包括：
（1）其他支出0.14万元，主要是用于教育事业的彩票公益金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.3万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少0.24万元，下降9.45%，主要是车辆运行维护费减少原因。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费2.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出69.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加10.89万元，增长18.73%。主要原因是：人员增加。
五、政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七. 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金273.86万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行进度缓慢;二是预算编制具体项目不够精确。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快预算执行进度;二是做到预算编制精确。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。