2016年度工商联决算公开

目    录

第一部分    （部门）概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    （部门）2016年度部门决算报表

一、《2016年度收入支出决算总表》

二、《2016年度收入决算表》

三、《2016年度支出决算表》

四、《2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

五、《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

六、《2016年度财政专户管理资金收入支出决算表》

七、《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

八、《2016年度部门决算相关信息统计表》

九、《2016年度政府采购情况表》

第三部分    （部门）2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分（部门）概况

一、主要职责

抚顺市工商联是具有统战性、民间性和经济性的人民团体和商会组织，是党和政府管理、联系非公有制经济人士的助手和桥梁，同时要做好非公有制经济人士思想政治工作，反映他们的诉求，建立一支拥护党的领导，爱国、敬业、守法、诚信的非人士积极分子队伍。

工商联主要职责是围绕市委、市政府的中心工作开展参政议政和社会服务工作。具体工作有：开展专题调研活动、教育培训、召开专项会议、对外交流、参政议政、组织建设等。

二、部门决算单位构成

单户录入1户。

纳入（部门）2016年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

第二部分（部门）2016年度部门决算公开报表工商联2016年度部门决算公开报表.xls

第三部分（部门）2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计172.58万元，包括：

1、财政拨款收入172.58万元，其中：公共预算财政拨款收入172.58万元。

2、上年结转和结余56.48万元，主要是调研经费及会议费等。

（二）支出总计178.66万元，包括：

1、基本支出161.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出65.42万元，对个人和家庭的补助支出80.49万元，商品和服务支出15.18万元。

2、项目支出17.57万元，主要包括参政议政、调研视察、维权活动等业务支出。

（三）年末结转和结余50.39万元

主要是取暖费、调研活动经费和会议费等未能及时支付原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出178.66万元，其中：基本支出161.09万元，项目支出17.57万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支178.66万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出90.60万元，社会保障和就业支出73.18万元，医疗卫生支出7.57万元，住房保障支出7.31万元。

1.、一般公共服务支出565.75万元，包括：

（1）行政运行73.0万元，主要是在职职工的工资福利与商品和服务等支出。

（2）一般行政管理事务17.57万元，主要是调研、维权、服务活动等支出。

2、 社会保障和就业支出73.18万元，包括：

归口管理的行政单位离退休73.18万元，主要是离退休人员开支的离退休经费等支出。

3、医疗卫生支出7.57万元，包括：

行政单位医疗7.57万元，主要是医疗保险支出。

4、住房保障支出7.31万元，包括：

住房公积金7.31万元，主要是职工住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.6万元，公务用车购置及运行维护费0.6万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少2.1万元，主要是公务用车改革费用的减少。

2、公务用车购置及运行维护费0.6万元，公务用车运行维护费0.6万元。2016年年末公务用车保有量1辆。

第四部分 名词解释

（各部门根据本单位收支科目做相应增减）

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、其他支出：指保证单位绩效目标按时、有计划完成各项工作指标，主要用于绩效目标的编制、培训与学习等费用。

附:工商联2016年度部门决算公开报表.xls