2017年度工商联决算公开
目 录
第一部分 (部门)概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 (部门)2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 (部门)2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分(部门)概况
一、主要职责
抚顺市工商联是具有统战性、民间性和经济性的人民团体和商会组织,是党和政府管理、联系非公有制经济人士的助手和桥梁,同时要做好非公有制经济人士思想政治工作,
反映他们的诉求,建立一支拥护党的领导,爱国、敬业、守法、诚信的非人士积极分子队伍。
工商联主要职责是围绕市委、市政府的中心工作开展参政议政和社会服务工作。具体工作有:开展专题调研活动、教育培训、召开专项会议、对外交流、参政议政、组织建设
等。
二、部门决算单位机构设置
单户录入1户。
第二部分(部门)2017年度部门决算公开报表
(工商联)2017年度部门决算公开表.xls
第三部分(部门)2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)2017年度部门收入总计为216万元,与上年相比增加43.42万元,增长20.1%。
增加的主要原因是:车补和养老保险费。
本部门本年度收入包括:
1、财政拨款收入216万元,其中:公共预算财政拨款收入216万元。
2、上年结转和结余13.12万元,主要是车辆经费和中央补助地方经费。
(二)2017年度本部门支出总计为218.84万元,与上年相比增加40.18万元,增长18.36%。
增加的主要原因是:车补和养老保险费。
本部门年度支出包括:
1、基本支出165.62万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出74.98万元,对个人和家庭的补助支出66.74万元,商品和
服务支出23.91万元。
2、项目支出53.22万元,主要包括参政议政、调研视察、社会服务、组织建设、会议及基层组织活动等业务支出。
(三)年末结转和结余10.28万元
主要是上年结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政
拨款支出218.84万元,其中:基本支出165.62万元,项目支出53.22万元。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支218.84万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出146.83万元,社会保障和就业支出56.73万元,医疗卫生支出7.53万元,住房保障支出7.74万
元。
1.、一般公共服务支出146.83万元,包括:
(1)行政运行93.62万元,主要是在职职工的工资福利与商品和服务等支出。
(2)一般行政管理事务53.22万元,主要是参政议政进行的调研、会议、检查等支出。
2、 社会保障和就业支出56.73万元,包括:
归口管理的行政单位离退休56.73万元,主要是离退休人员开支的离退休经费等支出。
3、医疗卫生支出7.53万元,包括:
行政单位医疗7.53万元,主要是医疗保险和公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出7.74万元,包括:
住房公积金7.74万元,主要是职工住房公积金和购房补贴等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费2.5万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加1.9万元,增长76%,主
要是公务用车费用正常使用。
2、公务用车购置及运行维护费2.5万元,公务用车运行维护费2.5万元。2017年度年末公务用车保有量1辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出93.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加
20.62万元,增长22.02%。主要原因是:增加车补和取暖费。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元,政府采购服务支出 万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
七、关于2017年度预算绩效情况的说明
1、绩效管理工作开展情况
本部门2017年度绩效工作由年初制定计划目标到年末实施,达到了预期目的。
2、部门决算中项目绩效自评结果
参政议政调研报告及各级政协提案形成的意见建议大多被市里采纳,得到市委、市政府的高度重视。社会服务活动受到百姓欢迎和一致好评。成员发展、学习培训、基层组织活
动等提高了成员素质,增强了组织的活力。民主党派机关的后勤服务和事务管理工作,营造了良好的办公环境,为各民主党派和统战团体履行基本职能提供了有力保障。现已完
成全年计划指标。
第四部分 名词解释
(各部门根据本单位收支科目做相应增减)
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按
规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。