抚顺市民主党派机关管委会2019年部门决算公开报告
附件2：
2019年度（部门）决算公开
抚顺市民主党派机关管委会
目 录
第一部分 （部门）概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 （部门）2019年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 （部门）2019年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分（部门）概况
一、主要职责
一、主要职责
抚顺市民主党派机关管委会是我市7个民主党派市委机关及工商联和台联、侨联、黄埔同学会3个统战团体行政事务的统管机构，主要职责是统一管理11个单位的财务和行政事务等工作。
我市民主党派和统战团体的主要职责是：团结带领各自成员围绕市委、政府的中心工作，开展参政议政和社会服务工作。具体工作有：调研考察活动、民主协商工作、提案建议活动、社会服务工作、自身建设等。
二、部门决算单位机构设置
纳入（部门）2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
单户录入1户，其中含单位11个，7个民主党派及工商联和3个统战团体。
第二部分（部门）2019年度部门决算公开报表
（略）
第三部分（部门）2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2019年度本部门收入总计为 1074万元，与上年相比增加363.81万元，增长33.87 %。
增加的主要原因是：工商联合并。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入1074万元，其中：公共预算财政拨款收入1074万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余9.68万元，主要是工商联下乡工作队补助，0.93万元；商会建设、经济服务、会议培训、专项调研等8.75万元。
（二）2019年度本部门支出总计为1083.68万元，与上年相比增加372.48万元，增长34.37 %。
增加的主要原因是：工商联合并。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出920.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出726.16万元，对个人和家庭的补助支出64.01万元，商品和服务支出130.59万元。
2.项目支出162.93万元，主要包括会议调研、党外海外人士联谊、基层组织活动、民主党派中央补助地方调研经费及工商联经济服务、商会建设、会议调研和培训等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1083.68万元，其中：基本支出920.76万元，项目支出162.93万元。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出1083.68万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出813.07万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出179.58万元，医疗卫生与计划生育支出45.83万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出45.2万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出813.07万元，包括：
（1）行政运行650.15万元，主要是工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出等支出。
（2）一般行政管理事务24.14元，主要是民主党派中央补助地方调研经费和工商联经济服务、商会建设、会议调研和培训等支出。
（3）参政议政138.79万元，主要是会议调研、党外海外人士联谊、基层组织活动等支出。
（4）预算改革业务0万元。
（5）财政国库业务0万元。
（6）信息化建设0万元。
（7）事业运行0万元。
（8）其他财政事务支出0万元。
（9）其他一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出179.58万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休64.01万元，，主要是退休人员电话费、取暖费、快报费、死亡抚恤金等支出。
（2）事业单位离退休0万元。
4.医疗卫生与计划生育支出45.83万元，包括：
（1）行政单位医疗45.83万元，主要是行政单位医疗保险和公务员医疗补助等支出。
（2）事业单位医疗0万元。
（3）其他医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元。
6. 交通运输支出0万元。
7. 资源勘探信息等支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元。
（2）其他涉外发展服务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元。
10. 住房保障支出45.2万元，包括：
住房公积金45.2万元，主要是职工住房公积金等支出。
11. 其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.7万元，决算数小于年初预算数的主要原因出车次数减少。其中：因公出国（境）费无万元，公务接待费无万元，公务用车购置及运行维护费16.7万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少7.54万元，增长45.14%，主要是工商联合并和各单位车辆费用增加等原因。
1.因公出国（境）费0万元，2019年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，2019年度国内公务接待累计无批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费16.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.7万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出650.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加261.76万元，增长40.26%。主要原因是：工商联合并。
五、政府采购支出情况
本部门2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
六、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车9辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七. 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金166.76万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96分。
1.绩效管理工作开展情况
本部门2019年度绩效工作由年初制定计划目标到年末实施，达到了预期目的。
2.部门决算中项目绩效自评结果
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，参政议政调研报告及各级政协提案形成的意见建议大多被市里采纳，得到市委、市政府的高度重视。社会服务活动受到百姓欢迎和一致好评。成员发展、学习培训、基层组织活动等提高了成员素质，增强了组织的活力。已完成全年计划指标。
3.通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是时间安排上可以更加科学；二是资金分配上可以更加合理；下一步将采取以下措施加以改进：一是科学安排活动时间及地点；二是合理分配每次活动的资金；
第四部分 名词解释
（各部门根据本单位收支科目做相应增减）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
