2016年度抚顺市人民政府办公厅决算公开

目    录

第一部分    抚顺市人民政府办公厅概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成及机构设置情况

第二部分    抚顺市人民政府办公厅2016年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营决算表》

九、《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》

第三部分    抚顺市人民政府办公厅2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    抚顺市人民政府办公厅概况

一、主要职责

抚顺市人民政府办公厅（本级）主要职责

（一）协助市政府领导掌握和了解全市工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

（二）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；安排市政府领导重要活动日程。

（三）参与或负责党和国家领导人，国家机关、省政府和省直各部门领导，其他省、自治区、直辖市以及其他市领导，国内外客商来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

（四）负责全市突发事件应急管理工作，履行应急值守、信息汇总分析、应急演练检查指导和综合协调督办等职能。

（五）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。

（六）审核市政府各部门和各县、区请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导审批；办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

（七）负责督促检查市政府各部门和各县、区对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（八）负责省、市人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责市政府与市人大代表、市政协委员的有关工作联络。

（九）负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息，为市政府领导决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作。

（十）联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。

（十一）负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。

（十二）负责受理市民向市政府提出的投诉、举报、批评和建议，对市民投诉的重大问题进行调查、协调、处理和督办；对各县、区和有关部门的市民投诉工作进行指导、督办和考核；负责办理市长信箱和市长外商服务专线工作。

（十三）负责制定全市政府系统电子政务发展规划、组织建设和协调管理工作；指导全市政府系统电子政务工作。

（十四）负责市政府领导的后勤服务工作及市政府机关的后勤服务管理工作。

（十五）承办市政府领导交办的其他事项。

抚顺市人民政府办公厅老干部管理中心主要职责

贯彻落实老干部工作有关方针、政策；组织市政府办公厅离退休干部的政治学习、社会公益和文体娱乐活动；负责市政府办公厅离退休干部的日常管理服务和来信来访工作。

抚顺市人民政府机关服务中心主要职责

承担市政府大楼国有资产管理和机关后勤服务职能。

抚顺市人民政府驻北京联络处主要职责

负责抚顺市对外联络，信息传递，招商引资，再就业安置，信访维稳，接待服务等方面工作。

抚顺市人民政府办公厅设备管理中心主要职责

负责市政府办公楼内水、电、暖气、电梯等设备设施的管理、维护、运行、维修及网络管理维护等工作。

抚顺市接待办公室主要职责

贯彻执行国家、省市有关接待工作的政策和规定，负责拟定全市接待工作规范；负责组织协调市委、市人大、市政府、市政协及市纪委等各部门重要政务接待任务的计划安排和落实；负责在抚召开的全国、省大型会议及市以上重大活动的接待工作；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成及机构设置情况

纳入抚顺市人民政府办公厅2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.抚顺市人民政府办公厅（本级）

机构设置情况

抚顺市人民政府办公厅有内设机构17个，分别为：秘书处、应急管理办公室、文电处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、信息处、电子政务办公室、督查办公室、研究室、政务公开办公室、市长公开电话办公室、人事处、机关党委、财务处。

2.抚顺市人民政府办公厅老干部管理中心

机构设置情况

抚顺市人民政府办公厅老干部管理中心有内设机构3个，分别是：秘书科、活动管理科、生活福利科。

3.抚顺市人民政府机关服务中心

机构设置情况

抚顺市人民政府机关服务中心有内设机构5个，分别是：办公室、服务科、食堂科、会议科、财务科。

4.抚顺市人民政府驻北京联络处

机构设置情况

抚顺市人民政府驻北京联络处有内设机构3个，分别是：接待处、信息处、经协处。

5.抚顺市人民政府办公厅设备管理中心

机构设置情况

抚顺市人民政府办公厅设备管理中心无内设机构。

6.抚顺市接待办公室

机构设置情况

抚顺市接待办公室有内设机构3个，分别是：接待一处、接待二处。

  第二部分    抚顺市人民政府办公厅2016年度部门决算公开报表

    抚顺市人民政府办公厅（包括所属单位）2016年部门决算公开表（2016年抚顺市人民政府办公厅决算公开.xls）  

第三部分  抚顺市人民政府办公厅2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6796.67万元，包括：

1.财政拨款收入6768万元，其中：公共预算财政拨款收入6740.34万元，政府性基金收入27.66万元。财政拨款收入较上年增加541.82万元，主要为2015年—2016年采暖期应付未付的办公楼公建采暖费在2016年确认拨款收入形成。

2.上年结转和结余7.67万元。

（二）支出总计6764.11万元，较上年减少24.89万元，包括：

1.基本支出4056.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1248.66万元，商品和服务支出1503.89万元，对个人和家庭的补助支出1301.42万元，其他资本性支出2.13万元。基本支出较上年减少7.23万元，主要是基本支出中的车辆经费减少因素影响。

2.项目支出2708.01万元，主要包括政府办公楼运行维修维护、物业管理和政府应急、督查、政务公开、市长电话办、节能等业务支出。项目支出较上年减少17.66万元，主要为上年一次性项目因素造成。

（三）年末结转和结余11.56万元。

主要是历史等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出6764.11万元，其中：基本支出4056.10万元，项目支出2708.01万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出6764.11万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出5323.37万元，社会保障和就业支出1092.90万元，医疗卫生与计划生育支出128.28万元，资源勘探信息等支出27.66万元，住房保障支出191.90万元。

1. 一般公共服务支出5323.37万元，包括：

（1）行政运行2353.46万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等支出。

（2）一般行政管理事务2412.90万元，主要是商品服务、其他资本性等支出。

（3）机关服务221.62万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等支出。

（4）事业运行67.94万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等支出。

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出267.45万元，主要是商品服务、其他资本性等支出。

2. 社会保障和就业支出1092.90万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休936.09万元，主要是离退休工资等支出。

（2）事业单位离退休156.81万元，主要是离退休工资等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出128.28万元，包括：

（1）行政单位医疗90.58万元，主要是医疗保险费等支出。

（2）事业单位医疗20.53万元，主要是医疗保险等支出。

（3）公务员医疗补助17.17万元。

4. 资源勘探信息等支出27.66万元，包括：  其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出27.66万元，主要是商品服务等支出。

5. 住房保障支出191.90万元，包括：

（1）住房公积金142.11万元，主要是住房公积金等支出。

（2）购房补贴49.79万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出398.599万元，其中：公务接待费214.14万元，公务用车购置及运行维护费184.45万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少170.67元，减支30 %，其中公务用车购置及运行维护费减少139.71万元，公务接待费减少30.96万元，原因为进一步压缩“三公”经费和实行公务用车改革。

1. 公务接待费214.14万元，主要用于市委、市人大、市政府、市政协及市纪委等各部门重要政务接待工作等。2016年国内公务接待累计462批次，10446人。

2. 公务用车购置及运行维护费184.45万元，其中：公务用车购置费1.81万元，公务用车运行维护费182.64万元。2016年更新公务用车1辆，年末公务用车保有量49辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年抚顺市人民政府办公厅机关运行经费支出1428.70万元，比2015年增加69.55万元，增长5%，主要原因是工资增长等因素造成。

（二）政府采购支出情况

2016年抚顺市人民政府办公厅政府采购支出总额772.54万元，其中：政府采购货物支出57.34万元，政府采购工程支出220.72万元，政府采购服务支出494.48万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，抚顺市人民政府办公厅共有车辆49辆，其中：一般公务用车49辆。其中部分车辆处于车改拍卖状态。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.资源勘探电力信息等事务（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外用于其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。