2017年度抚顺市人民政府办公厅决算公开
2017年度抚顺市人民政府办公厅决算公开
目 录
第一部分 抚顺市人民政府办公厅概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成及机构设置情况
第二部分 抚顺市人民政府办公厅2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 抚顺市人民政府办公厅2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚顺市人民政府办公厅概况
一、主要职责
抚顺市人民政府办公厅（本级）主要职责
（一）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责或参与党和国家领导人，国家机关各部门，省政府和省直各部门，外省、市领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。
（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。
（四）审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理上级机关及各方面的来文来电。
（五）根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
（六）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的省、市人大代表建议、政协提案办理工作。
（七）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实国家、省和市委、市政府领导同志的指示，协助市政府领导同志做好需要由市政府组织处理的突发事件的应对处置工作，指导全市应急体系建设工作。负责市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。
（八）负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作，组织做好市政府系统舆情管理工作。
（九）负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作，负责市政府门户网站的规划建设和运行管理。
（十）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，承担市“五大系统”建设工作领导小组日常工作。
（十一）负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作督促检查。
（十二）负责协调办理人民网及政府门户网站上的群众诉求，负责推进、指导、协调、监督全市民意诉求办理工作。
（十三）办理市政府和市政府领导交办的其他事项。
抚顺市人民政府办公厅老干部管理中心主要职责
贯彻落实老干部工作有关方针、政策；组织市政府办公厅离退休干部的政治学习、社会公益和文体娱乐活动；负责市政府办公厅离退休干部的日常管理服务和来信来访工作。
抚顺市人民政府驻北京联络处主要职责
负责抚顺市对外联络，信息传递，招商引资，再就业安置，信访维稳，接待服务等方面工作。
二、部门决算单位构成及机构设置情况
纳入抚顺市人民政府办公厅2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.抚顺市人民政府办公厅（本级）
机构设置情况
抚顺市人民政府办公厅有内设机构18个，分别为：办公室、秘书科、文电科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、电子政务办公室、信息科（新闻联络科）、政务公开办公室、研究室、网络诉求综合科、人事科、应急指挥联络科、应急保障科。
2.抚顺市人民政府办公厅老干部管理中心
机构设置情况
抚顺市人民政府办公厅老干部管理中心有内设机构3个，分别是：秘书科、活动管理科、生活福利科。
4.抚顺市人民政府驻北京联络处
机构设置情况
抚顺市人民政府驻北京联络处有内设机构3个，分别是：接待科、信息科、经协科。
第二部分 抚顺市人民政府办公厅2017年度部门决算公开报表
2017年度抚顺市政府办公厅（包括所属单位）决算公开报表
第三部分 抚顺市人民政府办公厅2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3062.47万元，包括：
1.财政拨款收入3050.92万元，其中：公共预算财政拨款收入3050.92万元，政府性基金收入0万元。财政拨款收入较上年减少3717.08万元，主要为2017年市政府办公楼运行等预算转入抚顺市机关事务管理局和退休人员工资划入社保等因素造成。
2.上年结转和结余11.56万元。
（二）支出总计3004.81万元，较上年减少3759.30万元，包括：
1.基本支出2364.99万元，主要是为在职和离退休人员工资、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出971.05万元，商品和服务支出427.74万元，对个人和家庭的补助支出965.49万元，其他资本性支出0.71万元。基本支出较上年减少1691.11万元，主要是基本支出中的市政府办公楼等公用取暖费预算和支出转入抚顺市机关事务管理局和退休人员工资划入社保等因素影响。
2.项目支出639.82万元，主要包括市政府办公厅运转和政府应急、机要文电、督察、政务公开、网络诉求、信息等业务支出。项目支出较上年减少2068.19万元，主要是2017年市政府办公楼运行等预算和支出划入抚顺市机关事务管理局等因素造成。
（三）年末结转和结余11.56万元。
主要是历史等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 2017年度财政拨款支出3004.81万元，较年初预算少支出1.3万元，减幅0.04%，主要是退休人员转入社保开资等因素造成，其中：基本支出2364.99万元，项目支出639.82万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出3004.81万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1898.40万元，社会保障和就业支出896.80万元，医疗卫生与计划生育支出89.95万元，住房保障支出119.66万元。
1. 一般公共服务支出1898.40万元，包括：
（1）行政运行1182.79万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等支出。
（2）一般行政管理事务457.13万元，主要是商品服务、其他资本性等支出。
（3）事业运行75.79万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等支出。
（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出182.69万元，主要是商品服务、其他资本性等支出。
2. 社会保障和就业支出896.80万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休829.88万元，主要是离退休工资等支出。
（2）事业单位离退休17.33万元，主要是离退休工资等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.59万元，主要是缴纳人员养老保险支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出89.95万元，包括：
（1）行政单位医疗85.45万元，主要是医疗保险费等支出。
（2）事业单位医疗4.5万元，主要是医疗保险等支出。
4. 住房保障支出119.66万元，包括：
（1）住房公积金104.31万元，主要是住房公积金等支出。
（2）购房补贴15.36万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.88万元，其中：公务接待费12.56万元，公务用车购置及运行维护费42.32万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少343.72万元，减支86 %，其中公务用车购置及运行维护费减少142.13万元，公务接待费减少201.58万元，原因为：（1）抚顺市接待办公室和部分车辆运行经费预算及支出转入抚顺市机关事务管理局；（2）进一步压缩“三公”经费和实行公务用车改革。与年初预算相比，“三公”经费支出减少11.08万元，下降17%，主要是公务接待费支出减少造成。
1. 公务接待费12.56万元，主要用于驻京联络处对外招商引资等接待工作。2017年国内公务接待累计72批次，375人。
2. 公务用车购置及运行维护费42.32万元，其中：公务用车运行维护费42.32万元。公务用车购置费0万元。2017年更新公务用车0辆，年末公务用车保有量49辆（部分车辆转入抚顺市机关事务管理局，正在办理资产移交手续）。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年抚顺市人民政府办公厅机关运行经费支出414.78万元，比2016年减少1013.92万元，减幅71%，主要原因是市政府办公楼公用取暖费预算和支出转入市机关事务管理局。
（二）政府采购支出情况
2017年抚顺市人民政府办公厅政府采购支出总额73.02万元，其中：政府采购货物支出34.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出38.13万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，抚顺市人民政府办公厅共有车辆49辆，其中：一般公务用车49辆。其中部分车辆转入抚顺市机关事务管理局，正在办理资产移交手续。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.资源勘探电力信息等事务（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外用于其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
