2021年度抚顺市经济合作发展服务中心整体绩效自评报告
一、单位概况
（一）单位基本情况
抚顺市经济合作发展服务中心（市政府驻北京联络处）于2018年8月正式组建成立，机构规格正县级，为市直属事业单位，由市政府办公室代管。承担驻京联络、经贸合作交流服务、市直公务用车管理调度、设备运行维修，为部分机关、事业单位等提供后勤服务保障。单位在职职工85人，其中全额62人，自收自支23人。
（二）2021年履职工作任务
抚顺市经济合作发展服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行初心使命、认真履职尽责，聚焦“十四五”开局之年，不断提升服务水平，确保机关后勤服务高质运行；谋划项目发展，积极宣传推介抚顺，助力城市招商引资；强化机关事务运行保障，严格规范公务用车管理，加强会议服务保障；为市级集中办公区安全、有序、高效运行提供全方位服务。
（三）2021年度整体绩效目标
1.合理利用财政资金，确保机关餐饮服务高质量运行。认真贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要批示精神，强化食材采购、存储、加工等环节监督和管控，通过内部节约、分段开餐等举措，推行小份主食，创新特色菜，保证食堂菜品品质，提升综合服务质量。严格贯彻市防疫指挥部常态化疫情防控工作要求，强化消毒消杀工作，严格落实食堂工作人员出市、省报备制度，为政府办公区全体人员营造安全、放心、满意的餐品及用餐环境。认真落实省、市财政部门运用政府采购政策支持乡村产业振兴工作任务，积极克服自身困难，根据食堂实际和季节因素，完成年度扶贫产品采购任务。
2.全面做好市级行政办公区运行维护工作。针对机关后勤运行特点，落实安全责任，加强定期巡检，及时解决报修问题，定期组织电梯救援、停电停水等应急演练，优化应急处置预案，及时检查、更换和维修重要基础设施设备。加强会议服务保障，定期开展会议设备调试检查、会场人员紧急疏散应急演练，及时发现问题，立即进行处理，消除故障隐患。充分发挥“老带新、传帮带”优良传统，总结多年工作经验形成的技术材料，规范工作流程，补齐短板。加强市级公务车辆管理，强化制度建设，修改和完善相关管理制度，严格规范公务用车管理、使用等工作，加强派车、保险、维修、加油日常精细化管理，坚决避免重大事故。为疫情防控检查及全市大型会议公务出行任务提供优质的服务保障，高质量完成公务用车服务工作。
3.做好机关食堂社会化外包服务管理工作。结合中心食堂工作实际，充分发挥社会化承包商优势，利用金悦等餐饮公司丰富社会化餐饮管理经验，做好机关食堂餐饮管理。定期组织相关部门对承包商餐饮质量、服务品质、环境运营等各方面进行全面监督考评，确保承包商提供高质量服务。
4.发挥外联优势宣传推介抚顺，做好招商引资工作。充分中心利用驻北京联络处平台优势，积极推介我市营商环境、营商理念及相关招商引资政策。以抚顺优良传统精神、历史文化为主题，大力宣价抚顺城市文明、城市文化、城市精神；以抚顺名优特点为载体，拓宽对外销售渠道；以抚顺特色旅游景点为切入点，大力宣传抚顺形象，提升城市“软实力”。为抚顺来京部门、企事业单位及驻京部门提供服务保障工作。
（四）预算绩效管理工作开展情况
市经合中心认真贯彻上级预算相关指示精神及要求，以预算绩效目标管理为基点，实施以绩效为导向的预算编审改革工作。一是加强财经制度建设，健全财务管理体系。中心制定《抚顺市经济合作发展服务中心财务管理制度》，规范中心预算执行、资金管理，优化绩效目标编审流程，强化绩效目标管理工作机制。为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障。二是坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯穿全中心工作中，中心财务审计部每月汇总项目预算执行情况，报中心党组审议分析，从而更好地做到预算绩效管理。
（五）2021年预算规模及执行情况
2021年抚顺市经济合作发展服务中心总体支出预算共计4761.56万元，其中基本支出预算共计2156.56万元，项目支出预算共计2605万元。经市财政核算批复，2021年抚顺市经济合作发展服务中心总体预算执行共计4357.46万元，其中基本预算执行2156.56万元，项目预算执行2201.59万元，剩余403.41万元结转2022年。
二、绩效自评工作开展情况
抚顺市经济合作发展服务中心认真学习贯彻《辽宁省财政厅关于印发辽宁省省级预算绩效管理实施细则(试行)的通知》及《中共抚顺市委 抚顺市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》相关要求，以严谨务实的工作态度全面开展本单位2021年绩效自评，认真完成本单位绩效自评工作。由财务审计部牵头明确分工，对物业管理、车辆维修维护、后勤设备维修等项目实施情况、售后服务、后续管理等方面，共计31项服务按标准进行年度绩效考核。同时，财务审计部汇总2021年整体预算、基本预算、项目预算执行情况，对照2021年整体支出目标编报，对单位履职效能、预算效率、管理效率等方面认真考核并分析总结，按照市财政局要求填报《2021年部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《2021年市本级部门预算项目绩效运行监控表》、《2021年度部门（单位）整体绩效运行监控表》，并形成《2021年度抚顺市经济合作发展服务中心整体绩效自评报告》，全面完成本单位预算执行绩效自评工作。
三、综合评价结论
抚顺市经济合作发展服务中心2021年度预算编报符合财政部门关于预算编制的要求和规范，绩效目标设置规范完整，绩效目标明确，覆盖面符合要求。同时制订了财务管理规定、资金管理办法等管理制度，并在日常核算管理中严格执行相关制度。各项经费控制率良好。突出抓好政府各食堂运营管理、市级政府办公区运维管理、公共车辆管理服务，确保市级集中办公区安全、有序、高效运行；高质量完成市委、市政府交办重要任务，成功处置驻深办（2A）房产一套，为我市财政缴纳350余万元，通过积极争取，在我市缴纳所得税110余万元，并按照相关政策退税至中心特色账户，现已上交市财政局，切实助力市财政开源增收；持续发力，稳步推进招商引资项目，强化招商工作，同时发挥外联优势，积极宣传推介抚顺，大力宣传抚顺形象，打造绿色经济品牌，提升我市整体“软实力”。通过审慎分析和评判，市经合中心整体绩效自评分数为97.8分。
四、部门（单位）整体绩效管理中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
通过本次整体绩效自评，市经合中心共梳理以下两点主要问题。一是本单位在执行预算时考量不全面，前期调研不充分，导致部分预算项目结项出现结余情况；二是由于临时增加市级办公会务中心4号、9号会议室音频设备改造、市民服务中心1号楼楼体墙体砖避险集中维修加固等突发任务，导致需要预算调整。
（二）改进的方向和具体措施
经市经合中心对整体绩效自评结果出现的问题进行分析总结，作出以下改进方向及具体措施：一是提高思想认识及整体统筹观念，在预算执行，特别是相关合同的制定及签署上力争做到全面考虑、认真制定、严格执行；二是注重抓重点工作任务，提升整体工作推进能力，增强资源整合、工作方式创新能力。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
抚顺市经济合作发展服务中心于2022年2月25日完成本单位2021年度绩效自评工作，待上级部门批复后进行双公开。
六、抚顺市经济合作发展服务中心整体绩效自评表（详见附件1）
七、抚顺市经济合作发展服务中心预算项目（政策）绩效目标自评表（详见附件2）
附件：
2021年度抚顺市经济合作发展服务中心整体绩效自评表.docx
抚顺市经济合作发展服务中心
2022年8月9日