抚顺市统计局2019年度部门决算公开报告

目    录

第一部分   抚顺市统计局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位机构设置

第二部分    抚顺市统计局2019年度部门决算报表

一、2019年度《收入支出决算总表》

二、2019年度《收入决算表》

三、2019年度《支出决算表》

四、2019年度《财政拨款收入支出决算总表》

五、2019年度《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、2019年度《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、2019年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、2019年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    抚顺市统计局2019年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分 抚顺市统计局概况

一、主要职责

1.负责组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时；拟订全市统计工作的法规、统计改革、统计现代化建设规划及统计普查、调查计划；组织领导和监督检查全市各县区、各部门的统计工作和统计法律、法规的实施；会同有关部门做好政府绩效考核相关指标的拟订、收集、汇总工作。

2.贯彻执行国家、省的基本统计制度、统计标准和统计指标体系；建立健全全市国民经济核算体系；组织实施全市及各县区国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及各县区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导全市国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力和重大专项调查；收集、汇总、整理和提供有关国情国力、省情省力、市情市力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游业、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全市性基本统计数据。

5.组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据，综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易和对外经济等全市性基本统计数据；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理和发布制度。

6.组织全市各县区、各部门对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.组织、管理全市各县区、各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.协助管理各县区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、评审工作和统计从业资格认定工作。

9、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全市各县区、各部门统计数据库、网络的基本标准和运行规则，指导各地区统计信息化系统建设。

10.收集和整理市外统计数据，组织和实施与外省市间的统计资料交换和统计交流合作项目。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市统计局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市统计局。

第二部分 抚顺市统计局2019年度部门决算公开报表

抚顺市统计局2019年部门决算公开表（点击超链接）

第三部分 抚顺市统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2019年度本部门收入总计为1109.14万元，与上年相比增加146.5 万元，增长15.2%。

增加的主要原因是：人员经费增加，人均定额上调等。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入1109.14万元，其中：公共预算财政拨款收入1109.14万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）2019年度本部门支出总计为1109.14万元，与上年相比增加146.5万元，增长15.2%。

增加的主要原因是：人均定额上调,在职人员工资等福利上调。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出905.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出755.19万元，对个人和家庭的补助支出39.84万元，商品和服务支出110.67万元。

2.项目支出203.44万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1109.14万元，其中：基本支出905.7万元，项目支出203.44万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1109.14万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出871.48万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出150.19万元，医疗卫生与计划生育支出36.13万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出51.34万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出871.48万元，包括：

（1）行政运行668.04万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、对个人和家庭的生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

（2）一般行政管理事务203.44万元，主要是劳务费、印刷费、手续费、培训费、差旅费、维修（护）费等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出150.19万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休42.44万元，主要是其他商品和服务支出、离休费、退休费等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生与计划生育支出36.13万元，包括：

（1）行政单位医疗36.13万元，主要是职工基本医疗保险、医疗费等支出。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探信息等支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 住房保障支出51.34万元，包括：

住房公积金45.89万元，主要是在职人员住房公积金支出；购房补贴5.45万元，主要是在职人员购房补贴。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.4万元，决算数小于年初预算数的主要原因公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费6.3万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少0.6万元，下降7.5%，主要是公车运行维护费减少。

1.因公出国（境）费0万元,国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。

2.公务接待费1.1万元，主要用于加班餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费6.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出110.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加20.39万元，增长22.58%。主要原因是：人均定额上调等。

五、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金40万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是统计方式方法未能及时更新;二是统计人员素质参差不齐。下一步将采取以下措施加以改进：一是改进统计方法，全面真实反映经济发展情况。二是提高统计人员素质，提升全市统计工作水平。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政基金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”等以外的收入。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。