一、主要职责
    1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关信访工作的法律法规、规章和政策，承担市信访工作联席会议的日常工作，推动全市信访工作的开展。 
   2.承办上级机关及领导同志交办的信访事项，接待上访群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向市委、市政府领导请示、报告重大信访事项，配合有关部门做好我市上访群众的接待劝返工作。
   3.向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。
   4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调各级党政部门和有关单位的信访工作。
   5.负责向市委、市政府反映来信来访网络投诉中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，开展调查研究和信访统计分析，提出有关改进工作、完善政策的建议。 
   6.推动全市信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，研判信访形势。
   7.加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各县区和市（中）直部门信访工作机构履职情况。
   8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置 
   纳入中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局2019年部门决算编制范围的只有一家，即：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局，一级预算单位。在决算系统中显示名称为：中国共产党辽宁省抚顺市委市人民政府信访局。

第二部分 中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局
   2019年度部门决算公开报表
    （详见附表，链接）

第三部分  中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局
   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析
   （一）2019年度本部门收入总计为861.50万元，与上年相比减少8.19 万元，下降0.94 %。

减少的主要原因是：基本支出增加，项目支出的减少，项目支出减少的总额大于基本支出增加额。

本部门本年度收入包括：
  1.财政拨款收入861.50万元，其中：公共预算财政拨款收入861.50 万元，政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元。
  3.事业收入0万元。
  4.经营收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入0万元。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元。
  8.上年结转和结余0万元。
  （二）2019年度本部门支出总计为855.50万元，与上年相比减少14.19万元，下降1.63 %。
减少的主要原因是：基本支出增加，项目支出的减少，项目支出减少的总额大于基本支出增加额。项目支出减少一是因为按要求压减支出指标，二是信访补助、司法救助减少。
本部门本年度支出包括： 
  1.基本支出541.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出380.82万元，对个人和家庭的补助支出48.98万元，商品和服务支出111.04万元。（注：元转换成万元，因四舍五入可能存在尾差。）
  2.项目支出314.39万元，主要包括信访工作、信访补助和司法救助等业务支出。 
  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。 
  （三）年末结转和结余6万元
主要是2019年12月31日市财政拨款项目资金“ 资产、土地评估费”6万元形成的结余，拟于2020年支付。
二、财政拨款支出决算情况及分析
  （一）总体情况
   财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出855.50万元，其中：基本支出541.11万元，项目支出314.39万元。
  （二）具体情况
    2019年度财政拨款支出855.50万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出608.92万元，科学技术支出0万元，公共安全95万元，社会保障和就业支出105.95万元，医疗卫生与计划生育支出21.79万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出23.84万元，其他支出0万元。
    1.一般公共服务支出608.92万元，包括：（1）行政运行389.53万元，主要是主要是中共抚顺市委抚顺市人民政府市信访局工资及行政单位正常运行的基本支出。
  （2）一般行政管理事务11.22万元，主要是2018年指标用于信访工作的差旅费、办公费等支出。
  （3）信访事务208.17万元，主要是2019年信访工作、全国“两会”经费及解决市信访补助、司法救助案件资金等支出。 
   2.科学技术支出0万元。 
   3.公共安全支出95万元，包括：
其他司法支出67万元，主要是2018年中央和省级政法转移支付资金；其他公共安全支出28万元，主要是中央和省级政法转移支付资金。 
   4.社会保障和就业支出105.95万元，包括：
  （1）归口管理的行政单位离退休34.78万元，主要是离休人员工资和离退休人员公用经费等支出。
  （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.16万元，主要是中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局养老保险等支出。
  （3）机关事业单位职业年金缴费支出23.13万元，主要是中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局职业年金等支出。
  （4）死亡抚恤17.88万元，主要是韩某的死亡抚恤金。

   5.医疗卫生与计划生育支出21.79万元，包括：
  （1）行政单位医疗20.35万元，主要是中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局医疗保险和风险调剂金等支出。
  （2）公务员医疗补助1.44万元，主要是中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局公务员医疗补助支出。
   6.农林水事务支出0万元。
   7.交通运输支出0万元。
   8.资源勘探信息等支出8万元。 
   9.商业服务业等事务支出0万元。 
   10.国土资源气象等事务支出0万元。
   11.住房保障支出23.84万元，包括：
住房公积金23.84万元，主要是中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局住房公积金等支出。
   12.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
   2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.2万元，决算数小于2019年初预算数4.6万元的主要原因按市财政要求压减“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少0.4万元，下降8.7%，主要是按市财政要求压减资金。 
  1.因公出国（境）费0万元，2019年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务接待费0万元，2019年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费4.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、机关运行经费支出情况
    本部门2019年度机关运行经费支出111.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加17.37万元，增长18.49%。主要原因是：临时工工资和保险按要求提高对应，部分提职的人员的统发车补上涨。

五、政府采购支出情况
     本部门2019年政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.68万元。授予中小企业合同金额7.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.68万元，占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况
    截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备1台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七.预算绩效管理工作开展情况
      根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金102.43万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。全市绩效考核等级为二等。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目预算还未做到绝对精准;二是受总预算逐年递减要求，项目预算中涉及差旅费部分，我单位执行标准远低于文件标准，进一步压减支出难度较大;三是公务车辆都已达到使用报废使用年限，存在安全隐患，公务车辆的维修维护费会相应增加，而每年的预算在逐年递减，存在公务车辆经费不足的可能。四是按照信访工作存在突发事件情况较多，存在专项追加预算的可能也较大。尤其各项信访补助、司法救助等资金无法预知，只能根据每年的联席会议纪要形成后再专项追加。导致项目预算调整数值较大。
下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算支出分析，近一步精准预算；二是强化过紧日子意识，尽最大可能减少各项支出，从节约一滴水、一度电、一张纸、一粒米开始；三是加强公务车的使用和管理，定期维修维护，在保障安全运行的前提下，延长公务车辆的使用寿命；四是严格把关专项信访补助、司法救助资金的发放，使有限的资金使用在刀刃上。

第四部分 名词解释
     1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
   2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
   3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
   6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
   7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 
   12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  
   13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
   14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  
   17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映信访部门用于接待群众来信来访方面的支出。 
   18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
   19.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推方和表彰费、证书工本费等支出。
   20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
   21.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
   22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
   25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
   26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
   28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
   30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
   31.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。