附件2：

抚顺市市场监督管理局2019年度

部门决算公开报告

目    录

第一部分    （部门）概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    （部门）2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    （部门）2019年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

第一部分抚顺市市场监督管理局概况

 

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家及省关于市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理地方性法规和市政府规章草案，负责拟定质量监督、食品药品安全和标准化等有关规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案和疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。负责食盐、酒类质量安全监管。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。负责统一管理标准化工作。依法依批准承担地方标准立项、编号和发布等工作。负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十二）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十三）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家及省关于药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度及地方中药炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十五）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范，监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

（十六）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十七）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，监督实施问题产品召回和处置制度，负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十八）负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。组织拟订加强知识产权建设的方针政策和发展规划，组织拟订全市经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度，指导全市知识产权工作。统筹协调全市知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。

（十九）负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，贯彻国家及省有关知识产权和专利工作的法律、法规与方针、政策，起草相关地方性法规和市政府规章草案。负责指导商标、专利执法工作，指导各县区知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（二十）负责促进知识产权运用。贯彻执行国家知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。指导知识产权中介服务机构工作。

（二十一）贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，依授权负责知识产权申请相关管理工作。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责拟订全市知识产权信息网络发展规划并组织实施，指导全市专利信息利用和服务工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市市场监督管理局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分抚顺市市场监督管理局2019年度部门决算公开报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第三部分抚顺市市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2019年度本部门收入总计为6958.53万元，与上年相比减少679.52万元，下降9.77  %。

减少的主要原因是：新组建单位,人员交流经费减少。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入6937.08万元，其中：公共预算财政拨款收入6937.08万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入21.45万元，主要是省市场局拨抽检费与利息收入等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余1939.33万元，主要是基本支出结转1087.53万元，未完成项目结转851.8万元等。

（二）2019年度本部门支出总计为6562.14万元，与上年相比减少 708.1万元，下降10.79 %。

减少的主要原因是：新组建单位,人员交流减少。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出5344.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4414.38万元，对个人和家庭的补助支出413.05万元，商品和服务支出517.02万元。

2.项目支出1217.7万元，主要包括一般行政管理事务4.52万元，市场监督管理专项312.76万元，市场监管执法346.25万元，药品事务7.46万元，其他市场监督管理事务370.36万元，重大公共卫生专项147.54万元，其他支出28.8万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余2335.72万元

主要是由于机构改革项目未能完成等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出6551.34万元，其中：基本支出5333.65万元，项目支出1217.7万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出6551.34万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4913.89万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出888.69万元，医疗卫生与计划生育支出386.48万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出333.47万元，其他支出28.8万元。

1. 一般公共服务支出4913.89万元，包括：

（1）行政运行3872.54万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务4.52万元，主要是商品服务等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出888.69万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休243.52万元，主要是离休费、护理费、抚恤金等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出395.4万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出188.4万元。

4.医疗卫生与计划生育支出386.48万元，包括：

（1）行政单位医疗238.94万元，主要是医疗保险费等支出。

（2）公务员医疗补助34.87万元，主要是医疗二次报销等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出333.47万元，包括：

（1）住房公积金290.62万元，主要是人员住房公积金等支出。

（2）购房补贴42.85万元，主要是职工购房补贴等支出。

11. 其他支出28.8万元，包括：

其他支出28.8万元，主要是产品质量抽检费用等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出147.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因购更新执法用车5辆。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费147.56万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度增加55.79万元，增长37.79%，主要是购更新5辆执法用车等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0.08万元，主要用于接待省市场局检查工作等，2019年度国内公务接待累计1批次，8人，0.08万元。

3.公务用车购置及运行维护费147.56万元，其中：公务用车购置费88.03万元，2019年度购置执法用车5辆，年末公务用车保有量43辆；公务用车运行维护费59.53万元。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出506.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少475.57万元，降低48.44%。主要原因是：新组建单位，人员交流经费支出减少。

五、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额870.08万元，其中：政府采购货物支出508.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出361.59万元。授予中小企业合同金额88.03万元，占政府采购支出总额的10.12%，其中：授予小微企业合同金额22.06万元，占政府采购支出总额的2.54%。

六、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车30辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车3辆，其他用车3辆,其他用车主要是要报废车辆；单位价值50万元以上大型设备1台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个，涉及资金794.97万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：大多数的项目执行时间都在下半年，造成了项目执行太集中，运行时间太紧迫。下一步将采取以下措施加以改进：督促相关部门，按预算所报的计划抓紧时间执行。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。