2018年度抚顺市政务服务管理办公室决算公开
2018年度抚顺市政务服务管理办公室决算公开
目 录
第一部分 抚顺市政务服务管理办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 抚顺市政务服务管理办公室2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 抚顺市政务服务管理办公室2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分抚顺市政务服务管理办公室概况
一、主要职责
1．贯彻执行国家、省、市有关政务服务和行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规，拟订全市政务服务工作规划、年度计划并组织实施，起草政务服务相关的地方性法规和规章草案，制定行政审批、政务服务各项规章制度和管理办法并组织实施。
2．负责组织、协调、监督、考核全市行政审批服务及项目办理工作，负责优化行政审批流程、创新审批服务机制工作，为全市重大建设项目和招商引资项目落地提供行政审批服务工作。
3．负责对驻厅部门和工作人员的日常管理、考核、培训，负责对部门审批服务工作的综合协调。
4．负责“12345”政府综合服务热线的日常管理， 以及统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办和绩效考评等工作。
5．负责政务服务信息化建设和行政权力电子监察系统建设工作。
6．依法对县区政务服务办（行政审批服务局）进行工作监督与指导， 对市级分中心进行工作指导、 监督检查和考核。
7． 承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入辽宁省抚顺市政务服务管理办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省抚顺市政务服务管理办公室（本级）
2.辽宁省抚顺市公共资源交易管理办公室
3.辽宁省抚顺市政府采购中心
第二部分 2018年度部门决算公开报表（附后）
1、《2018年度收入支出决算总表》
2、《2018年度收入决算表》
3、《2018年度支出决算表》
4、《2018年度财政拨款收入支出决算表》
5、《2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表》
6、《2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7、《2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8、《2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
9、《2018年度财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 抚顺抚顺市政务服务管理办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度本部门收入总计为1537.47万元；2017年度本部门收入总计为1217.58万元，2018年度比2017年度收入增加319.89万元，同比增长26%。增长原因：1.2018年度为市政务办所需“12345”第二年维护费401.18万元，2017年维护费为264.93万元，2018年度增加136.25万元。2.市政务办支付了“互联网+政务服务”运行费，此项目为新增项目。3.市政务办支付了市公共资源弱电维护费项目，此款项为结算以往年度费用，为100万元。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入1536.65万元，其中：公共预算财政拨款收入1525.86万元，政府性基金收入10.79万元。
2.上级补助收入0.00万元，主要是…等收入。
3.事业收入0.00万元，主要是…等收入。
4.经营收入0.00万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元，主要是…等收入。
6.其他收入0.00万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是…等。
8.上年结转和结余0.82万元，主要是采购中心项目未完成等原因形成的结余等。
（二）2018年度本部门支出总计为1537.47万元；2017年度本部门支出总计为1217.58万元，2018年度比2017年度支出增加319.89万元，同比增长26%。增长原因：1.2018年度为市政务办所需“12345”第二年维护费401.18万元，2017年维护费为264.93万元，2018年度增加136.25万元。2.市政务办支付了“互联网+政务服务”运行费，此项目为新增项目。3.市政务办支付了市公共资源弱电维护费项目，此款项为结算以往年度费用，为100万元。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出742.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出632.65万元，对个人和家庭的补助支出3.6万元，商品和服务支出106.39万元。
2.项目支出794.83万元，主要包括印刷费、办公费、培训费、公共资源交易平台弱电维护费、信息化系统验收服务费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出0.00万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余0.00万元
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1537.47万元，其中：基本支出742.64万元，项目支出794.83万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出1537.47万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1244.05万元，科学技术支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，社会保障和就业支出201.93万元，医疗卫生与计划生育支出29.39万元，城乡社区支出10.79万元，农林水事务支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等事务支出0.00万元，国土资源气象等支出0.00万元，住房保障支出47.8万元，其他支出3.5万元。
1. 一般公共服务支出1244.05万元，包括：
（1）行政运行463.51万元，主要是工资、办公费、邮电费、其他交通费等支出。
（2）一般行政管理事务680.54万元，主要是印刷费、会议费、培训费、12345维护费等支出。
（3）预算改革业务0.00万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务0.00万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设0.00万元，主要是…等支出。
（6）事业运行0.00万元，主要是…等支出。
（7）其他财政事务支出0.00万元，主要是…等支出。
（8）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100万元，主要是市公共资源弱电系统维护费等支出。
2. 科学技术支出0.00万元，包括：
其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出201.94万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休2.66万元，主要是退休费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出199.28万元，主要是养老保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出29.39万元，包括：
（1）行政单位医疗26.4万元，主要是行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。
（2）事业单位医疗0.00万元，主要是…等支出。
（3）其他医疗卫生支出0.00万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出0.00万元，包括：
其他农业支出0.00万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出0.00万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0.00万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探信息等支出0.00万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0.00万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0.00万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0.00万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0.00万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0.00万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0.00万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出47.8万元，包括：
住房公积金47.8万元，购房补贴9.04万元。
11. 其他支出3.5万元，包括：
其他支出3.5万元，主要是信息化平台验收服务费支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出…万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.58万元。2017年度三公经费支出9.44万元，2018年度比2017年度节约5.86万元。主要原因是2018年度修车费用大大减少。
1.因公出国（境）费0.00万元，主要用于…等，2018年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.00万元，主要用于…等，2018年度国内公务接待累计0批次，0人，0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费3.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.58万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出106.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2017年度机关运行经费支出101.38万元，总体变化情况不大。
五、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额542.67万元，其中：政府采购货物支出36.75万元、政府采购工程支出229.08万元、政府采购服务支出276.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆,其他用车主要是验收专用车辆；单位价值50万元以上大型设备1台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七. 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金680.54万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。2018年绩效主要做法一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
