2020年度辽宁省抚顺市营商环境建设局决算公开
目    录
第一部分    辽宁省抚顺市营商环境建设局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    辽宁省抚顺市营商环境建设局2020年度部门决算情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    辽宁省抚顺市营商环境建设局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 辽宁省抚顺市营商环境建设局概况

一、主要职责
市营商环境建设局是市政府工作部门，为正处级，加挂抚顺市行政审批局、市政府督查考核办公室牌子，编制64名，设置13个内设机构。其主要职责是：负责推进全市营商环境建设工作，起草相关规章、制度、政策、措施，加强对全市营商环境建设的监督检查，查处有关违法违纪行为；负责对上级决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责全市经济指标和政府部门业务指标实绩考核工作；负责推进全市“放管服”改革及行政审批制度改革工作；负责市行政审批大厅的运行和管理；负责全市行政权力运行系统、行政权力电子监察系统建设等工作；负责政府综合服务热线和市民心网的管理协调工作；承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。
二、部门决算单位构成
辽宁省抚顺市营商环境建设局2020年部门决算是本级决算，没有二级决算单位。



第二部分 辽宁省抚顺市营商环境建设局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1652.68万元，包括：
财政拨款收入1652.68万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1652.68万元。
与上年相比，今年收入增加376.32万元，增长29%，主要原因：“互联网+政务服务”项目收入数目较大，此项目支出资金为2019年度结转资金。故收入有上涨。
（二）支出总计1649.6万元，包括：
1.基本支出894.57万元，占支出总计的54.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出733.17万元，对个人和家庭的补助支出1.27万元，商品和服务支出160.13万元。
2.项目支出755.03万元，占支出总计的45.77%。为一般行政管理事务支出755.03万元。
与上年相比，今年支出增加380.11万元，增长29.94%，差异原因分析：其一是2020年下半年工资上涨，涉及保险、公积金等项目不同程度上浮；其二是“互联网+政务服务”项目支出金额较大。
（三）年末结转和结余3.08万元。年末结转和结余资金为3.08万元，为申请基本支出、项目支出的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1649.6万元，其中：基本支出894.57万元，项目支出755.03万元。与上年相比，今年支出增加380.11万元，增长29.94%，差异原因分析：其一是2020年下半年工资上涨，涉及保险、公积金等项目不同程度上浮；其二是“互联网+政务服务”项目支出金额较大。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的99.81%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的99.81%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出1649.6万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1454.79万元，占88%；社会保障和就业支出104.7万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出35.1万元，占2%；住房保障支出55.02万元，占3%。
1.一般公共服务支出1454.79万元，具体包括：
（1）行政运行699.76万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是。
（2）一般行政管理事务755.03万元，主要是互联网+政务服务项目、一牌两卡项目、市长公开热线项目等支出，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的原因主要是“互联网+政务服务”为上年度结转的费用，未列入2020年度项目预算，并支出566.1万元。
2.社会保障和就业支出104.7万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.23万元，主要是退休人员电话费、退休人员书报费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费61.25万元，主要是养老保险支出，完成年初预算160%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、基数上涨。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出42.22万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算160%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、基数上涨。
3.卫生健康支出35.1万元，包括：
行政单位医疗35.1万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、基数上涨。
4.住房保障支出55.02万元，具体包括：
一是住房公积金43.43万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、基数上涨。二是购房补贴11.59万元，主要是住房补贴，决算数大于年初预算数的原因主要是购房补贴年初预算数为0。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置及运行维护费1.9万元。
3. 公务用车购置及运行费1.9万元，比上年减少0.4万元，下降21%，主要是财政此项拨款减少。
公务用车运行维护费1.9万元，主要用于均为1辆车的油款、保险费、维修费等车辆费用，无其他支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出894.57万元，其中：人员经费734.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费160.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年辽宁省抚顺市营商环境建设局机关运行经费支出160.13万元，比上年增加7.20万元，增长4%，主要原因是实际支出与上一年度略有偏差。
（二）政府采购支出情况。无。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，辽宁省抚顺市营商环境建设局共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金755.03万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.5分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无问题，很好的完成了预算执行。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。