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第一部分  辽宁省抚顺市营商环境建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市营商环境建设局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省抚顺市营商环境建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省抚顺市营商环境建设局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省抚顺市营商环境建设局概况

一、主要职责

抚顺市营商环境建设局是市政府工作部门，为正处级，加挂抚顺市大数据管理局牌子，编制51名，设置10个内设机构。其主要职责是：负责推进全市营商环境建设工作，起草相关规章、制度、政策、措施，加强对全市营商环境建设的监督检查，查处有关违法违纪行为；负责对上级决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责全市经济指标和政府部门业务指标实绩考核工作；负责推进全市“放管服”改革及行政审批制度改革工作；负责市行政审批大厅的运行和管理；负责全市行政权力运行系统、行政权力电子监察系统建设等工作；负责政府综合服务热线和市民心网的管理协调工作；承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作、市数字抚顺建设工作领导小组。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市营商环境建设局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

(一)、抚顺市营商环境建设局；（二）抚顺市大数据管理中心。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4878.17万元，包括：

1.财政拨款收入4878.17万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4878.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加163.49万元，增长3.47%,主要原因：1.人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等略有不同程度的增长，与上年比略有浮动。2.与上年相比，抚顺市大数据管理中心项目支出上比上年略有增加，“信息安全事务”、“安可替代工程”项目均有小幅度的增长。。

（二）支出总计4878.17万元，包括：

1.基本支出1604.81万元，占支出总计的32.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1343.87万元；商品和服务支出202.95万元；对个人和家庭的补助57.99万元。

2.项目支出3273.36万元，占支出总计的67.10%。主要包括“12345政府综合服务热线”、“行政审批大厅运行经费”、“信息安全事务”、“安可替代工程”等项目。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加163.49万元，增长3.47%,主要原因：1.人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等略有不同程度的增长，与上年比略有浮动。2.与上年相比，抚顺市大数据管理中心项目支出上比上年略有增加，“信息安全事务”、“安可替代工程”项目均有小幅度的增长。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：此项资金无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出4878.17万元，其中：基本支出1604.81万元，项目支出3273.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加163.49万元，增长3.47%，主要原因：1.人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等略有不同程度的增长，与上年比略有浮动。2.与上年相比，抚顺市大数据管理中心项目支出上比上年略有增加，“信息安全事务”、“安可替代工程”项目均有小幅度的增长。。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的207.51%，其中：基本支出完成年初预算的104.38%，项目支出完成年初预算的402.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4878.17万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出4008.19万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）617.95万元,主要是基本工资、津贴补贴、13薪等支出，完成年初预算的105.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资、津贴补贴、13薪逐年略有增长。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）347.58万元,主要是12345政府综合热线服务平台、工作人员就餐经费、行政审批大厅运行维护费等支出，完成年初预算的121.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财力紧张，有部分本应在2023年支出的项目（12345综合热线服务平台、工作人员就餐经费、行政审批大厅运行维护费）于2024年度进行了支付。。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）542.66万元,主要是工资福利，对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2500.00万元,主要是安可替代工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.社会保障和就业支出242.68万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.22万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.39万元,主要是离退休人员离休费电话费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.94万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的94.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员，未能全部支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.31万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的94.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员，未能全部支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）33.12万元,主要是王靖勃死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无法预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.06万元,主要是两名伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.64万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出73.74万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.92万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.82万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.资源勘探工业信息等支出425.78万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）106.00万元,主要是政务外网网络租费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）265.93万元,主要是智管平台运维费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）53.85万元,主要是物业管理费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.住房保障支出127.80万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.80万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的107.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整了住房公积金基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.90万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是经费全部支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.90万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费4.90万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是经费全部支出。比上年减少0.63万元，降低11.39%，主要是大数据管理中心上缴1辆公车等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.90万元，主要用于油款、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1604.81万元，其中：人员经费1401.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费202.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出149.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少9.44万元，降低5.94%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额316.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出316.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成当年任务，有效提高工作质量。全面保障政务服务大厅、12345热线平台、政府数据中心云网云网安全等运转保障数字政府网站群，协同办公及审核等正常运转。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

020.辽宁省抚顺市营商环境建设局2024年度部门决算公开报表.pdf