目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担抚顺仲裁委员会日常事务性工作。

（二）承担抚顺市劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件处理的事务性工作。

（三）承担对涉案各类标的、涉税和涉纪财物价值的估价认证工作。

（四）承担消费者权益保护的服务工作，为消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品、服务的监督检查工作。

（五）为个体私营企业提供产业政策咨询、法律援助等服务，承担个体劳动者党组织建设的事务性工作。

（六）接受行业主管部门的业务指导和监督。

（七）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.抚顺市市民权益保障服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计846.65万元，包括：

1.财政拨款收入846.65万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入846.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少102.79万元，降低10.83%，主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出总计846.65万元，包括：

1.基本支出802.24万元，占支出总计的94.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出739.46万元，对个人和家庭的补助支出2.75万元，商品和服务支出60.03万元。

2.项目支出44.41万元，占支出总计的5.25%。主要包括物价管理、劳动人事争议仲裁等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少108.47万元，降低11.36%，主要原因：基本支出和项目支出均减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出846.65万元，其中：基本支出802.24万元，项目支出44.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少108.47万元，降低11.36%，主要原因：基本支出和项目支出均减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的133.26%，其中：基本支出完成年初预算的148.56%，项目完成年初预算的46.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出846.65万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出36.44万元，占4.3%；公共安全支出638.17万元，占75.38%；社会保障和就业支出79.54万元，占9.39%；卫生健康支出33.67万元，占3.98%；住房保障支出58.84万元，占6.95%  

1.一般公共服务支出36.44万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出33.68万元，主要是仲裁案件办案费等支出，完成年初预算的36.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情造成的仲裁案件减少。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出2.76万元，主要是涉案、涉纪、涉税价格认证经费等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是差旅费剩余。

2.公共安全支出638.17万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款） 事业运行（项）支出630.56万元，主要是事业运行经费支出，完成年初预算的157.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出7.61万元，主要是事业运行经费支出，此项为追加中心办公用房维修费。

3.社会保障和就业支出79.54万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出0.36万元，主要是劳动争议案经费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.53万元，主要是事业单位退休人员经费及特需费等支出，完成年初预算的96.45%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出64.57万元，主要是缴纳职工养老保险统筹部分支出，完成年初预算的128.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.08万元，，主要是缴纳职工职业年金统筹部分支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员调出及退休追加职业年金统筹部分。

4.卫生健康支出33.67万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）支出33.67万元，主要是事业单位人员医疗保险统筹部分支出，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整。

5.住房保障支出58.84万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.39万元，主要是缴纳职工住房公积金支出，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴存基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出5.45万元，主要是职工新购商品住宅补贴支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费3.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.8万元，主要用于燃料费、维修保养、车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出802.24万元，其中：人员经费742.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费60.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出60.03万元，比上年减少26.83万元，降低30.25%，主要原因是有分支机构调出。

（二）政府采购支出情况。

2022年年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金834.94万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.14分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

抚顺市市民权益保障服务中心2022年决算公开表.pdf