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第一部分   抚顺市大数据应用中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    抚顺市大数据应用中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    抚顺市大数据应用中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分抚顺市大数据应用中心（市地理信息中心）概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省信息化和大数据发展及应用方面的政策法规，为全市信息化、智慧城市建设和大数据发展战略提供技术支持和服务保障。

2、统筹全市大数据资源归集、整合、共享、开放和应用，负责大数据资源管理和安全体系建设；推动大数据政产学研用结合和跨界融合创新发展，推动大数据增值服务。

3、负责抚顺市电子政务外网、电子政务云平台、政务协同办公系统、“中国抚顺”政府网站群等电子政务系统的建设、维护和集约化管理。

4、为全市党政群机关政务信息化项目建设、组织实施和信息系统运行等提供技术支持和服务保障；承担公共信用信息归集共享、信用信息产品开发应用工作。

5、为全市基础地理信息系统的建立维护提供技术支持和服务保障；承担地理国情监测及相关工作；负责地理信息成果的收集、整理、汇交等相关工作。

6、负责日常涉抚网络舆情发现、搜集和研判，为舆情监测工作提供技术支持和服务保障。

7、为无线电环境监测、测试分析、设备检测等方面工作提供技术支撑和服务保障。

8、开发利用大数据资源，推进对外开放合作，承担大数据招商引资及技术支撑工作。

9、为党建引领基层社会治理，建设智慧化平台工作提供技术支持和服务保障。

10、接受行业主管部门的业务指导和监督。

11、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

包括抚顺市大数据应用中心（市地理信息中心）1个单位。无下属二级预算单位。

第二部分抚顺市大数据应用中心（市地理信息中心）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4818.24万元，包括：

1.财政拨款收入4800.61万元，占收入总计的99.63%。其中：公共预算财政拨款收入4800.61万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余17.63万元，占收入总计的0.37%。主要是部分整合单位项目维护当年未完成进行的结转。

与上年相比，今年收入增加2754.7万元，增长133.5%，主要原因：按照市委市政府关于加强我市信息化建设决定，年中新增智慧城市管理平台相关项目收入，增加该项资金收入2282.45万元。

（二）支出总计4456.99万元，包括：

1.基本支出1116.94万元，占支出总计的25.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出995.58万元，对个人和家庭的补助支出31.88万元，商品和服务支出88.91万元，资本性支出0.57万元。

2.项目支出3340.05万元，占支出总计的74.94%。主要包括全市金保工程二期项目、全市居民家庭核对业务、全市政务教育社保网络费、市无线电监测管理、全市政务信息运行维护、信息系统建设、互联网+政务四级联动管理平台、信息化管理平台、市智慧城市建设管理平台及智慧城市建设管理平台变电所建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加2411.08万元，增长117.85%，主要原因：按照市委市政府关于加强我市信息化建设决定，年中新增智慧城市管理平台相关项目支出，增加该项资金支出2147.4万元。

（三）年末结转和结余361.25万元。

主要是按照项目建设签订的合同，年底时不符合资金拨付条款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加343.62万元，增长1949.06%，主要原因：按照项目建设签订的合同，年底时不符合资金拨付条款，因此需结转下年拨付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出4456.99万元，其中：基本支出1116.94万元，项目支出3340.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加2411.08万元，增长117.85%，主要原因：按照市委市政府关于加强我市信息化建设决定，年中新增智慧城市管理平台相关项目支出，增加该项资金支出2147.4万元。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的92.5%，其中：基本支出完成年初预算的98.93%，项目完成年初预算的90.54%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出4456.99万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出852.53万元，占19.13%；社会保障和就业支出183.78万元，占4.12%；卫生健康支出48.93万元，占1.1%；资源勘探信息等支出3297.65万元，占73.99%；住房保障支出74.11万元，占1.66%。

1.一般公共服务支出852.53万元，具体包括：

事业运行852.53万元，主要是人员工资及社保缴费等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员流动，产生余额。

2.社会保障和就业支出183.78万元，具体包括：

（1）事业单位离退休19.14万元，主要是离休人员工资及离退休人员公用经费、取暖费等支出，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员有去世人员，部分经费有余额。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费103.01万元，主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.75万元，主要是自收自支人员职业年金缴费及补缴退休人员职业年金支出，完成年初预算的351.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中新增补缴退休人员职业年金支出。

（4）死亡抚恤12.74万元，主要是退休人员死亡抚恤金等支出，此类资金全部为年中产生。

（5）信息化建设支出24.31万元，主要是金保二期项目运行维护支出，此项为上年指标结转资金项目支出。

（6）其他民政管理事务支出19.83万元，主要是民政核对系统维护费等支出，完成年初预算的80.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年初，由于事业单位改革合并，将民政系统迁移至政府中心机房统一管理，从而减少系统单独维护费用。

3.卫生健康支出48.93万元，包括：

（1）事业单位医疗48.93万元，主要是人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

4.资源勘探工业信息等支出3295.91万元，具体包括：

（1）专用通信支出442.9万元，主要是全市政务教育社保网络费支出，完成年初预算的84.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照项目建设签订的合同，年底时不符合资金拨付条款，因此需结转下年拨付。

（2）无线电监管支出46.91万元，主要是省拨专项无线电监测及管理经费支出，此项资金为年中省专项拨款。

（3）工业和信息产业支持支出582.77万元，主要是全市政务信息运行维护项目、金保二期运行维护项目、全市居民家庭核对业务专项、信息系统项目建设、市规划展示厅及人社信息中心运行维护和互联网+政务四级联动管理平台等项目支出，其中年初预算资金支出557.04万元，完成年初预算的46.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照项目建设签订的合同，年底时不符合资金拨付条款，因此需结转下年拨付。

（4）电子专项工程支出2147.4万元，主要是全市智慧城市管理平台及管理平台配套变电所项目支出，此项资金为年中新增项目支出。

（5）行业监管支出75.92万元，主要是市信息化管理平台项目支出，此项资金为上年指标结转资金支出。

5.住房保障支出74.11万元，具体包括：

住房公积金68.28万元，主要是人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的107.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.28万元，完成年初预算的138.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算中在年初安排的“三公”经费8.15万元预算支出为7.48万元，其他3.79万元为无线电监测管理省拨专项经费中产生的车辆运行维护费，此3.79万并未在市年初预算中安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费11.17万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.11万元，主要用于科技公司来我市洽谈业务公务接待等，2020年国内公务接待累计1批次，6人，0.11万元。2019年公务接待费0万元，2020年公务接待费比上年增加0.11万元，主要是按照市委市政府关于加强我市信息化建设决定，产生信息化建设洽谈业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费11.17万元，比上年减少17.47万元，下降61%，主要是由于2018年事业单位改革合并期间，原整合事业单位车辆维护费冻结导致2018年车辆维护工作转至2019年进行，因此2018年的车辆维护资金是在2019年进行支出的，所以2019年车辆支出金额包括2018年部分车辆维护资金，2020年车辆费支出为2020年当年车辆运行维护费用。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费11.17万元，主要是单位正常办公车辆保险、维修维护及正常运行费用7.37万元及无线电监测管理省拨专项经费中产生的专用设备车辆运行维护费3.79万元（不含我中心4车公务用车）。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.94万元，其中：人员经费1027.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费89.47万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年抚顺市大数据应用中心机关运行经费支出89.47万元，比上年减少30.38万元，降低25.35%，主要原因是人员流动、公用经费及车辆运行维护费标准调减下降。

（二）政府采购支出情况。

2020年我中心政府采购支出总额252.38万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出75.92万元，政府采购服务支出176.46万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我中心共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常外出办公；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金1019.77万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

通过绩效自评发现预算项目管理存在主要问题：一是预算执行进度需加强;二是因采购效率缓慢造成预算执行不及时。下一步将采取以下措施加以改进：一是编制预算执行进度表，明确完成时限;二是定期跟踪检查预算项目执行情况。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置，救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）：反映专用通信方面的支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）电子专项工程（项）：反映电子专项工程支出。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）：反映用于信息产业行业监督管理方面的支出。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

大数据应用中心_2020年部门决算公开表.xls