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第一部分   抚顺市大数据应用中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    抚顺市大数据应用中心2021年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    附件：抚顺市大数据应用中心2021年度部门决算报表

第一部分抚顺市大数据应用中心（市地理信息中心）概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省信息化和大数据发展及应用方面的政策法规，为全市信息化、智慧城市建设和大数据发展战略提供技术支持和服务保障。

2、统筹全市大数据资源归集、整合、共享、开放和应用，负责大数据资源管理和安全体系建设；推动大数据政产学研用结合和跨界融合创新发展，推动大数据增值服务。

3、负责抚顺市电子政务外网、电子政务云平台、政务协同办公系统、“中国抚顺”政府网站群等电子政务系统的建设、维护和集约化管理。

4、为全市党政群机关政务信息化项目建设、组织实施和信息系统运行等提供技术支持和服务保障；承担公共信用信息归集共享、信用信息产品开发应用工作。

5、为全市基础地理信息系统的建立维护提供技术支持和服务保障；承担地理国情监测及相关工作；负责地理信息成果的收集、整理、汇交等相关工作。

6、为无线电环境监测、测试分析、设备检测等方面工作提供技术支撑和服务保障。

7、开发利用大数据资源，推进对外开放合作，承担大数据招商引资及技术支撑工作。

8、为党建引领基层社会治理，建设智慧化平台工作提供技术支持和服务保障。

9、接受行业主管部门的业务指导和监督。

10、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

包括抚顺市大数据应用中心（市地理信息中心）1个单位。无下属二级预算单位。

第二部分抚顺市大数据应用中心（市地理信息中心）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3323.28万元，包括：

1.财政拨款收入2957.85万元，占收入总计的89%。其中：公共预算财政拨款收入2957.85万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余365.43万元，占收入总计的11%。主要是部分信息化运行项目合同跨年，需下年支付部分费用进行的结转。

与上年相比，今年收入减少1494.96万元，同比上年减少31.03%，主要原因：本年减少上年智慧城市管理平台相关项目收入。

（二）支出总计3166.67万元，包括：

1.基本支出1192.28万元，占支出总计的37.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1077.66万元，对个人和家庭的补助支出23.25万元，商品和服务支出91.37万元。

2.项目支出1974.39万元，占支出总计的62.35%。主要包括全市金保工程二期项目、全市政务教育社保网络费、市无线电监测管理、全市政务系统运行维护、互联网+政务四级联动管理平台、信息化管理平台、市智慧城市建设管理平台建设等业务支出、政务外网网络安全设备采购、大数据信息化展厅及人力资源社保信息中心后勤保障日常运维。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1290.32万元，减少28.95%，主要原因：本年减少上年智慧城市管理平台相关项目支出。

（三）年末结转和结余156.61万元。

主要是按照项目建设签订的合同，年底时不符合资金拨付条款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少208.82万元，减少57.14%，主要原因：按照项目建设签订的合同，年底时不符合资金拨付条款，因此需结转下年拨付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2021年度财政拨款支出3166.67万元，其中：基本支出1192.28万元，项目支出1974.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少1290.32万元，减少28.95%，主要原因：本年减少上年智慧城市管理平台相关项目支出。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的95.29%，其中：基本支出完成年初预算的99.85%，项目完成年初预算的92.73%。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出3166.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出905.79万元，占28.6%；社会保障和就业支出203.65万元，占6.43%；卫生健康支出57.4万元，占1.81%；城乡社区支出11.62万元，占有0.37%；资源勘探工业信息等支出1896.17万元，占59.88%；住房保障支出92.04万元，占2.91%。

1.一般公共服务支出905.79万元，具体包括：

事业运行905.02万元，主要是人员工资及社保缴费等支出，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员流动，产生余额。

2.社会保障和就业支出203.65万元，具体包括：

（1）信息化建设65.13万元，主要是互联网+政务四级联动平台项目41.23万元，全市金保二期运行维护23.9万元。

（2）其他民政管理事务支出0.71万元，主要是互联网+政务四级联动平台项目0.71万元。

（3）行政单位离退休0.37万元，主要是离休人员建党百年补助费。

（4）事业单位离退休18.31万元，主要是离休人员工资及离退休人员公用经费、取暖费等支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费89.87万元，主要是职工养老保险缴费等支出。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出24.69万元，主要是自收自支人员职业年金缴费及补缴退休人员职业年金支出。

（7）死亡抚恤4.57万元，主要是退休人员死亡抚恤金。

3.卫生健康支出57.4万元，包括：

（1）事业单位医疗57.4万元，主要是人员医疗保险缴费等支出。

4城乡社区支出11.62万元，包括：

（1）其他城乡社区公共设施支出9.34万元，主要是互联网+政务四级联动平台项目支出9.34万元

（2）  城市公共设施2.28万元，主要是大数据展厅改造费用支出2.28万元。

5.资源勘探工业信息等支出1896.17万元，具体包括：

（1）专用通信支出363.89万元，主要是全市政务教育社保网络费支出309.46万元；政务外网网络安全出口设备采购22.5万元；全市金保二期运行维护22.56万元；互联网+政务四级联动平台项目7.48万元；全市政务系统运维费1.89万元。

（2）无线电及信息通信监管支出84.55万元，主要是省拨专项无线电监测及管理经费支出，此项资金为年中省专项拨款。

（3）工程建设及运行维护支出1151.65万元，主要是政务外网网络安全出口设备采购91.03万元、市大数据应用中心申请信息化运维资金17.13万元、智慧城市运行管理平台项目建设702.25万元、全市政务系统运维275.31万元、智慧城市运行管理平台运行维护47.45万元和互联网+政务四级联动管理平台18.48万元。

（4）产业发展支出164.2万元，主要是大数据信息化展厅及人力资源社保信息中心后勤保障日常运维74.22万元、互联网+政务四级联动平台项目85.45万元、政务外网网络安全出口设备采购4.53万元。

（5）其他工业和信息产业监管支出131.88万元，主要是互联网+政务四级联动平台项目5.52万元、抚顺市项目信息化管理平台建设118.56万元、日元贷款还本付息7.8万元。

6.住房保障支出92.04万元，具体包括：

住房公积金92.04万元，主要是人员住房公积金缴费等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.12万元，完成年初预算的198.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算中在年初安排的“三公”经费8.1万元预算支出为8.1万元，其他7.02万元为无线电监测管理省拨专项经费中产生的车辆运行维护费，此7.02万并未在市年初预算中安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费14.92万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.2万元，主要用于科技公司或其他市大数据单位来我单位洽谈业务及来访公务接待等，2021年国内公务接待累计3批次，14人，0.2万元。2020年公务接待费0.11万元，2021年公务接待费比上年增加0.09万元，主要是按照市委市政府关于加强我市信息化建设决定，产生信息化建设洽谈业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费14.92万元，比上年增加3.75万元，增加33.57%，主要是用于无线电监测的省拨车辆老化，省拨无线电专项经费用于车辆维修费增加。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费14.92万元，主要是单位正常办公车辆保险、维修维护及正常运行费用7.75万元及无线电监测管理省拨专项经费中产生的专用设备车辆运行维护费7.17万元（不含我中心4车公务用车）。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.28万元，其中：人员经费1100.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费91.37万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年抚顺市大数据应用中心机关运行经费支出91.37万元，比上年增加1.9万元，增加2.12%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年我中心政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出158.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出141.52万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我中心共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常外出办公；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置，救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）：反映专用通信方面的支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）电子专项工程（项）：反映电子专项工程支出。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）：反映用于信息产业行业监督管理方面的支出。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

大数据应用中心_2021年部门决算公开表.xls