辽宁省抚顺市大数据管理中心
2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 辽宁省抚顺市大数据管理中心概况
一、主要职责
二、辽宁省抚顺市大数据管理中心决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省抚顺市大数据管理中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省抚顺市大数据管理中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省抚顺市大数据管理中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省信息化和大数据发展及应用方面的政策法规，承担为全市信息化、智慧城市建设和大数据发展战略提供智力支持和技术保障服务的工作职责。
（二)承担电子政务外网、电子政务云平台、政府网站群、政务协同办公系统、智慧城市运行管理平台等共性基础设施、应用系统的建设、运维管理和安全保障工作，为推进政务信息系统整合共享提供技术支持和服务保障的工作职责。
（三）承担为全市政务数据资源的归集、整合、共享、开放等工作提供技术支持的工作职责。
（四） 承担为全市党政群机关政务信息化项目建设、组织实施和信息系统运行等提供技术支持和服务保障的工作职责。
（五）承担为全市公共信用信息的归集、共享、应用服务以及信用信息共享平台和信用网站建设、运行保障等工作提供技术支持和服务保障的工作职责。
（六）承担地理信息成果的收集、整理、汇交等相关工作职责。
（七）承担市营商环境建设局（市大数据管理局）交办的其他工作。
贯彻执行国家
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省抚顺市大数据管理中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
抚顺市大数据管理中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3640.35万元，包括：
1.财政拨款收入3640.35万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3640.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少956.22万元，降低20.80%,主要原因：机构改革，编制减少，资金支出减少。
（二）支出总计3640.35万元，包括：
1.基本支出867.43万元，占支出总计的23.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出762.33万元；商品和服务支出75.33万元；对个人和家庭的补助29.77万元。
2.项目支出2772.92万元，占支出总计的76.17%。主要包括安可替代工程，系统维护服务费，办公用房维修改造及运行等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少956.22万元，降低20.80%,主要原因：机构改革，编制减少，经费减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政统一收回。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出3640.35万元，其中：基本支出867.43万元，项目支出2772.92万元。与上年相比，财政拨款支出减少956.22万元，降低20.80%，主要原因：机构改革，编制减少，经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的258.92%，其中：基本支出完成年初预算的118.33%，项目支出完成年初预算的412.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3640.35万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出2354.72万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）638.27万元,主要是工资福利，对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）7.85万元,主要是智慧城市项目中心设备购置采购项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）1708.60万元,主要是安可替代项目工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.社会保障和就业支出111.48万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.25万元,主要是离退休人员离休费，电话费，报刊等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.59万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.02万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.62万元,主要是黄贵军同志丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.卫生健康支出35.70万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.70万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.资源勘探工业信息等支出1047.46万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）190.75万元,主要是政务外网网络租费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）793.30万元,主要是智管平台运维费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）63.41万元,主要是物业管理费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.住房保障支出81.97万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.79万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.18万元,主要是在职职工房补补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
6.债务还本支出8.00万元，具体包括：
（1）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）8.00万元,主要是一般债务还本支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
7.债务付息支出1.00万元，具体包括：
（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）1.00万元,主要是一般债务付息支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.03万元，完成预算的67.17%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.03万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无因公出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无因公出国等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是单位无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费4.03万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的67.17%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，编制变化，资金减少。比上年减少15.48万元，降低79.34%，主要是机构改革，编制变化，资金减少等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.03万元，主要用于公务用车运行和维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出867.43万元，其中：人员经费792.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费75.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是未发生此类费用。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
完成当年任务，有效提高工作质量。全面保障政府数据中心云，网建设、运维、安全等日常运转保障数字政府中站群、协同办公及审核等工作正常运转。为抚顺市人民政府网站群提供安全稳定运行、技术保障服务工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他名词解释。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省抚顺市大数据管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,640.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,354.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 111.49 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,047.46 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 81.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 8.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 1.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,640.35 | 本年支出合计 | 58 | 3,640.35 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,640.35 | 总计 | 62 | 3,640.35 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省抚顺市大数据管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,640.35 | 3,640.35 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,354.72 | 2,354.72 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 638.27 | 638.27 | |||||
2010550 | 事业运行 | 638.27 | 638.27 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.85 | 7.85 | |||||
2013105 | 专项业务 | 7.85 | 7.85 | |||||
20137 | 网信事务 | 1,708.60 | 1,708.60 | |||||
2013704 | 信息安全事务 | 1,708.60 | 1,708.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.48 | 111.48 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.86 | 102.86 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.25 | 22.25 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.59 | 62.59 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.02 | 18.02 | |||||
20808 | 抚恤 | 8.62 | 8.62 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.62 | 8.62 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 35.70 | 35.70 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.70 | 35.70 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.70 | 35.70 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,047.46 | 1,047.46 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,047.46 | 1,047.46 | |||||
2150507 | 专用通信 | 190.75 | 190.75 | |||||
2150516 | 工程建设及运行维护 | 793.30 | 793.30 | |||||
2150517 | 产业发展 | 63.41 | 63.41 | |||||
221 | 住房保障支出 | 81.97 | 81.97 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 81.97 | 81.97 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 67.79 | 67.79 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 14.18 | 14.18 | |||||
231 | 债务还本支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
2310302 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
232 | 债务付息支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省抚顺市大数据管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,640.35 | 867.43 | 2,772.92 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,354.72 | 638.27 | 1,716.45 | |||
20105 | 统计信息事务 | 638.27 | 638.27 | ||||
2010550 | 事业运行 | 638.27 | 638.27 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.85 | 7.85 | ||||
2013105 | 专项业务 | 7.85 | 7.85 | ||||
20137 | 网信事务 | 1,708.60 | 1,708.60 | ||||
2013704 | 信息安全事务 | 1,708.60 | 1,708.60 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.48 | 111.48 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.86 | 102.86 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.25 | 22.25 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.59 | 62.59 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.02 | 18.02 | ||||
20808 | 抚恤 | 8.62 | 8.62 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.62 | 8.62 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 35.70 | 35.70 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.70 | 35.70 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.70 | 35.70 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,047.46 | 1,047.46 | ||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,047.46 | 1,047.46 | ||||
2150507 | 专用通信 | 190.75 | 190.75 | ||||
2150516 | 工程建设及运行维护 | 793.30 | 793.30 | ||||
2150517 | 产业发展 | 63.41 | 63.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 81.97 | 81.97 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 81.97 | 81.97 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 67.79 | 67.79 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 14.18 | 14.18 | ||||
231 | 债务还本支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
2310302 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
232 | 债务付息支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省抚顺市大数据管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,640.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,354.73 | 2,354.73 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 111.49 | 111.49 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.70 | 35.70 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,047.46 | 1,047.46 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 81.97 | 81.97 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 8.00 | 8.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 1.00 | 1.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,640.35 | 本年支出合计 | 59 | 3,640.35 | 3,640.35 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,640.35 | 总计 | 64 | 3,640.35 | 3,640.35 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省抚顺市大数据管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,640.35 | 867.43 | 2,772.92 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,354.72 | 638.27 | 1,716.45 |
20105 | 统计信息事务 | 638.27 | 638.27 | 0.00 |
2010550 | 事业运行 | 638.27 | 638.27 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
2013105 | 专项业务 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
20137 | 网信事务 | 1,708.60 | 0.00 | 1,708.60 |
2013704 | 信息安全事务 | 1,708.60 | 0.00 | 1,708.60 |
208 | 社会保障和就业支出 | 111.48 | 111.48 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.86 | 102.86 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 22.25 | 22.25 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.59 | 62.59 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8.62 | 8.62 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.62 | 8.62 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.70 | 35.70 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.70 | 35.70 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 35.70 | 35.70 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,047.46 | 0.00 | 1,047.46 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,047.46 | 0.00 | 1,047.46 |
2150507 | 专用通信 | 190.75 | 0.00 | 190.75 |
2150516 | 工程建设及运行维护 | 793.30 | 0.00 | 793.30 |
2150517 | 产业发展 | 63.41 | 0.00 | 63.41 |
221 | 住房保障支出 | 81.97 | 81.97 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.97 | 81.97 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 67.79 | 67.79 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
231 | 债务还本支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2310302 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
232 | 债务付息支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：辽宁省抚顺市大数据管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 762.33 | 302 | 商品和服务支出 | 75.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 218.62 | 30201 | 办公费 | 27.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 177.68 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 53.38 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 74.43 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.59 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 18.02 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.70 | 30208 | 取暖费 | 29.56 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 67.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 50.85 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.77 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 14.99 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 6.10 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 8.68 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.76 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.03 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.22 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 792.10 | 公用经费合计 | 75.33 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表 | ||
单位：辽宁省抚顺市大数据管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 6.00 | 4.03 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 6.00 | 4.03 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 4.03 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省抚顺市大数据管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省抚顺市大数据管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 020002抚顺市大数据管理中心-210400000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 基本支出公用经费（保工资） | 8.94 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 43.98 | ||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 83.18 | ||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 596.98 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成信息系统等级保护测评及信息安全相关运维工作。确保信息系统安全、稳定运行。扩大政务外网平台容纳能力，确保抚顺市政府中心机房稳定、安全运行，并为市政府相关单位提供信息系统运行服务。确保市直政务部门网络畅通。完成教育部《教育信息化2.0行动计划》的工作要求，完成教育部《关于开展网络学习空间应用与普及活动》，服务全市中小学日常辅助教学。确保“互联网+政务服务”四级联动综合管理平台稳定运行。提升智慧城市功能规划。实现市政府各部门、各县区网站群集约化管理，矩阵式联动，高效稳定安全运行。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023年12月 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2023年12月 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | |||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 保障运行 | 2023年12月 | |||
| 平台及网络设备运行故障发生率 | <= | 10 | % | 2023年12月 | |||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 2023年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 规范管理 | 2023年12月 | |||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 办公用房维修改造及运行经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 抚顺市营商环境建设局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 抚顺市大数据管理中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 63.41 | 全年执行数 | 63.41 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 保证规划展示厅办公地点及智慧城市管理平台指挥中心办公地点正常运行 | 100%完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障系统正常运行天数 | = | 300 | 天 | 300 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 车辆正常运行数 | >= | 265 | 分 | 265 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 保证办公楼正常运行 | 正常运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 设备故障率 | <= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 成本指标 | 中心水电费、物业费、维修维护费 | = | 64.11 | 万元 | 64.11 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 促进辽宁省信息化发展 | 办公正常 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 业务部门报预算时应与项目进度及结算付款进度相结合，准确测算下年预算支出资金金额及完成度预估。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 政务系统网络租赁费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 抚顺市营商环境建设局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 抚顺市大数据管理中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 337.77 | 全年执行数 | 165.69 | 执行率 | 49.05% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 确保市直政务部门办公及各系统网络畅通 | 2023年度，100%执行，确保市直政务部门办公及各系统网络畅通。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 350 | 天 | 350 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 保障系统正常运行天数 | = | 350 | 天 | 350 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 保证办公楼正常运行 | 网络畅通 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 保障正常网络运行 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 成本指标 | 互联网宽带租赁成本 | = | 2617800 | 元 | 2617800 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位事业发展 | 网络畅通 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 保障系统安全持续稳定运行 | 网络畅通 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.91 | 减分项 | 35.90545938 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 业务部门报预算时应与项目进度及结算付款进度相结合，准确测算下年预算支出资金金额及完成度预估。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 政务系统运维费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 抚顺市营商环境建设局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 抚顺市大数据管理中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 248.01 | 全年执行数 | 72.31 | 执行率 | 29.16% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 确保政务外网平台稳定运行 | 2023年度，100%执行，确保政务外网平台稳定运行。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 350 | 天 | 350 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 保障系统正常运行天数 | = | 350 | 天 | 350 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 信息网络正常运行比率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 系统正常运行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统安全持续稳定运行 | 系统平稳 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 运行可持续性 | 系统平稳 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.92 | 减分项 | 33.91565517 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 业务部门报预算时应与项目进度及结算付款进度相结合，准确测算下年预算支出资金金额及完成度预估。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||