2019年度抚顺市退役军人事务局
(部门)决算公开
目 录
第一部分 (部门)概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 (部门)2019年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 (部门)2019年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分(部门)概况
一、主要职责
(一)拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,组织起草相关地方性法规和市政府规章草案,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人安置相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责“三方面人员”相关工作。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。
二、部门决算单位机构设置
1. 机构设置
领导班子1正4副(含1名现役副局长),1名副局级调研员,正科级职数7名,副科级职数1名,内设机构4个。机关党支部办公室(办公室),编制8人(其中2人为工勤编),机关党支部办公室与办公室合署办公;思想政治和权益维护科,编制3人;移交安置和就业创业科(市军队转业干部安置工作领导小组),编制4人;拥军优抚和褒扬纪念科(市双拥工作领导小组办公室),编制4人现有3人。
2.人员情况
我局现有在职职工23人,人员来源于5个单位,分别是市市场监督管理局9人、市民政局8人、市人社局3人、市信访局1人、市文广局1人,9月份全市公务员招考招录1人(公安局下属事业单位)。
我局现有公益岗6人。
纳入(部门)2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
第二部分(部门)2019年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
见附件。
第三部分(部门)2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)2019年度本部门收入总计为940.77万元,与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
增加(或减少)的主要原因是:我局为2019年度新组建单位无上年对比数。
本部门本年度收入包括:
1.财政拨款收入940.77万元,其中:公共预算财政拨款收入940.77万元。
2.上年结转和结余804.46万元,主要是其他民政管理事务(2080299)4.75万元;拥军优属(2082804)2.93万元;其他社会保障和就业(2089901)796.78万元等。
(二)2019年度本部门支出总计为1362.28万元,与上年相比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。
增加(或减少)的主要原因是:我局为2019年度新组建单位无上年对比数。
本部门本年度支出包括:
1.基本支出308.42万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出256.39万元,对个人和家庭的补助支出5.44万元,商品和服务支出46.59万元。
2.项目支出1053.86万元,主要包括其他民政管理事务(2080299)即三方面热费救助及业务费5.37万元;退役士兵安置费(2080901)300.3万元;军转干部安置费(2080905)298.51万元;拥军优属(2082804)14.76万元;其他社会保障和就业费(2089901)即军休经费434.92万元业务支出。
年末结转和结余382.95万元
主要是军休经费拔付等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1362.28万元,其中:基本支出308.42万元,项目支出1053.86万元。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出1362.28万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出1316.72万元,医疗卫生与计划生育支出29.95万元,住房保障支出15.61万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.3万元,
公务用车购置及运行维护费2.3万元,其中: 公务用车运行维护费2.3万元。
我局为2019年度新组建单位无上年对比数。
四、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出46.6万元。
五、政府采购支出情况
本部门是2019年新组建的单位,本年度无政府采购支出。
六、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中: 应急保障用车1辆。
七. 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个,涉及资金1054万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善。三 是由于我局是2019年新组建的,资金下半年才到位,一些项目开展晚了些,有些项目还未完成。下一步将采取以下措施加以改进:首先高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构,有计划有步骤的实施绩效评价。其次加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况,项目资金使用进度,通报预算执行进度,并对做好预算管理工作提出具体要求。
最后要加强督促问效。单位领导不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查,督促项目按时、按质、按量完成。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。