抚顺市退役军人事务局（本级）2021年度

部门决算公开

目    录

第一部分    抚顺市退役军人事务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    抚顺市退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    抚顺市退役军人事务局2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度部门（单位）整体绩效自评表

　九、2021年度部门（单位）预算项目（政策）绩效目标自评表

第一部分 抚顺市退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人安置相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责“三方面人员”相关工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市退役军人事务局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺市退役军人服务中心

第二部分 抚顺市退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1817.29万元，包括：

1.财政拨款收入1544.09万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1544.09万元。

2.上年结转和结余273.20万元，占收入总计的15%。主要是军队移交政府的离退休人员安置费等。

与上年相比，今年收入减少5012.3万元，下降73.39%，主要原因：2020年成立抚顺市退役军人服务中心，部分收入中心独立核算。

（二）支出总计1817.29万元，包括：

1.基本支出410.56万元，占支出总计的22.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出371.31万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元，商品和服务支出39.19万元 。

2.项目支出1406.72万元，占支出总计的77.4%。主要包括退役士兵安置、军队转业干部安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府的离退休干部管理机构、拥军优属、一般行政管理事务及其他退役军人管理事务等业务支出。

与上年相比，今年支出减少3575.59万元，下降66.3%，主要原因：2020年成立抚顺市退役军人服务中心，部分支出中心独立核算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1817.29万元，其中：基本支出410.56万元，项目支出1406.72万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3575.59万元，增长66.3%，主要原因：2020年成立抚顺市退役军人服务中心，部分支出中心独立核算。

与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的232.9%，其中：基本支出完成年初预算的131.88%，项目完成年初预算的300.7%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出1817.29万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1765.62万元，占97.16%；医疗卫生与计划生育支出19.38万元，占1.06%；住房保障支出32.3万元，占1.78%。

1.社会保障和就业支出1765.62万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费29.31万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算数为调整基数。

（2）抚恤204.57万元，主要是优抚事业单位支出及其他优抚支出，完成年初预算的4546%， 决算数大于年初预算数的原因主要是用上年结余支出。

（3）退役安置1100.21万元，主要是退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出，完成年初预算的310.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是以上支出大部分为省级拨款不做部门预算。

（4）退役军人管理事务431.53万元，主要是行政运行、一般行政管理事务、拥军优属等支出，完成年初预算的122.67%，决算数大于年初预算数的原因主要一是新考录一名公务员增加了行政运行经费；二是追加了维权进京控访经费10万元。

3.卫生健康支出19.38万元，包括：

行政单位医疗19.38万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出32.3万元，具体包括：

住房公积金32.3万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的145.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加1人及调资。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置及运行维护费1.9万元。

公务用车运行维护费1.9万元，主要用于车辆保险、维护、通行、检车等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出410.56万元，其中：人员经费371.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费37.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年抚顺市退役军人事务局机关运行经费支出37.19万元，比上年减少3.15万元，降低7.8%，主要原因是调标及节约开支。

（二）政府采购支出情况。

     无。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，抚顺市退役军人事务局共有车辆1辆，其中： 应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金467.82万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.3分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善。三 是由于不可抗因素，一些项目开展晚，有些项目未完成。

下一步将采取以下措施加以改进：首先高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。其次加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。最后要加强督促问效。单位领导不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目按时、按质、按量完成。

2.部门评价情况。我部门组织对“自主择业管理服务经费”“律师费”等8个项目开展了部门评价，涉及资金467.82万元。　

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善。三 是由于不可抗因素，一些项目开展晚，有些项目未完成。

下一步将采取以下措施加以改进：首先高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。其次加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。最后要加强督促问效。单位领导不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目按时、按质、按量完成。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反应开展优抚安置、社会福利、社会救助、救灾减灾、信息化建设等专项业务的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反应用于优抚方面的其他支出。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵，转业士官的安置支出。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房经费等支出。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反应军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映用于其他退役军人事务管理方面的支出。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款） 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    抚顺市退役军人事务局2021年度部门决算报表

　一、2021年度收入支出决算总表

　二、2021年度收入决算表

　三、2021年度支出决算表

　四、2021年度财政拨款收入支出决算表

　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　八、2021年度部门（单位）整体绩效自评表

　九、2021年度部门（单位）预算项目（政策）绩效目标自评表

见附件。