2018年度抚顺市体育彩票管理中心部门决算
2018年度抚顺市体育彩票管理中心部门决算
目 录
第一部分 抚顺市体育彩票管理中心概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 抚顺市体育彩票管理中心2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 抚顺市体育彩票管理中心2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分抚顺市体育彩票管理中心概况
一、主要职责
第一、遵循“公开、公平、公正”的发行原则，在国家、省体育彩票发行中心指导下、市体育局直接领导下，在市财政局的监督管理下，完成为体育事业发展和社会保障事业筹集公益金的任务。
第二、根据国家有关彩票发行销售的法律、法规、部分规章和行业管理要求，搞好全市体育彩票的销售和管理工作。
二、部门决算单位机构设置
抚顺市体育彩票管理中心纳入2018年部门决算二级预算单位管理。为副县级自收自支公益二类事业单位，编制11人，内设科级部门2个，实有再编职工11人。
第二部分 2018年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
（以上报表见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度收入总计为156.03万元，与上年相比减少34.72万元，下降 19%；与年初预算比较减少19.86万元，下降12%。
减少的主要原因是：销量减少及体彩发行费比例下调（辽体财字[2016]96号《关于调整体育彩票省市销售机构业务费分配比例的通知》中对体彩多种玩法发行费比例下调。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入155.82万元，其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入155.82万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0.21万元，主要是银行利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余18.01万元，主要是支付2019年之前年度应补缴养老保险、年金和业务运行费，以及彩票市场调控资金。
（二）2018年度支出总计为 166.08 万元，与上年相比减少6.66 万元，下降4 %；与年初预算比较减少9.81万元，下降6%。
减少的主要原因是：因发行费下调，在保证人员经费支出的前提下，减少业务费等日常开支。
本年度支出包括：
1.基本支出152.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出124.87万元，对个人和家庭的补助支出6.89万元，商品和服务支出21.04万元。
2.项目支出13.28万元，主要包括为完成日常销售任务而发生的商品和服务支出以及彩票市场调控资金。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余7.96万元
主要是基本支出中人员支出7.96万元（用于职工补缴职业年金）。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出166.08万元，其中：基本支出152.80万元，项目支出13.28万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出166.08万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出166.08万元。
1. 一般公共服务支出0万元，包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
（8）其他一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出0万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休0万元。
4.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元。
（2）事业单位医疗0万元。
（3）其他医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元。
7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元。
（2）其他涉外发展服务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元。
10. 住房保障支出0万元，包括：
住房公积金0万元。
11. 其他支出166.08万元，包括：主要是彩票发行销售机构业务费安排的支出，包括体育彩票销售机构的业务费用、彩票市场调控资金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元， 1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
五、政府采购支出情况
本部门2018年政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆,其他用车主要是用于体彩销售网点验收、巡查、空白彩票及宣传品派送等；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七. 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金13.28万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。