抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）2024年决算公开
辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）
目 录
第一部分 辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）概况
一、主要职责
二、辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）概况
一、主要职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
（一）依法依规为各类进场交易的公共资源交易活动提供场所、设施和交易服务。
（二）协助相关部门建设公共资源交易电子交易系统，实施交易全过程电子化，依法及时向社会公开相关交易信息。
（三）受市直各部门、各单位委托，组织实施政府采购目录中通用项目的采购活动，受托办理市级政府采购目录以外项目的采购，根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。
（四）为有关行政管理部门实施监督管理提供相关信息，技术支持等服务。
（五）为建设全市统一规范的公共资源交易平台提供技术支持和服务保障。
（六）承受行业主管部门的指导和监督。
（七）承担市委、市政府交办的其他工作
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
抚顺市公共资源交易中心（市政府采购中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计523.85万元，包括：
1.财政拨款收入460.57万元，占收入总计的87.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入460.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余63.28万元，占收入总计的12.08%。主要是“一张网平台建设”项目经费结转等。
与上年相比，今年收入总计减少41.45万元，降低7.33%,主要原因：因2024年度退休3人、死亡1人，基本支出人员经费减少，项目预算缩减项目支出减少。
（二）支出总计466.40万元，包括：
1.基本支出442.79万元，占支出总计的94.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出376.99万元；商品和服务支出65.57万元；对个人和家庭的补助0.23万元。
2.项目支出23.61万元，占支出总计的5.06%。主要包括按照上级单位要求进一步推进“交易中心一张网”建设一期、二期工作等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少98.90万元，降低17.50%,主要原因：本年度人员减少基本支出下降，项目经费部分结转到下年项目支出减少。
（三）年末结转和结余57.45万元。
主要是项目“交易中心一张网”未完成，项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加57.45万元，增长0.00%，主要原因：项目“交易中心一张网”未完成，项目资金结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出460.57万元，其中：基本支出436.96万元，项目支出23.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少104.74万元，降低18.53%，主要原因：人员退休三人、死亡一人，基本支出减少；项目“交易中心一张网”项目支出结转。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的79.17%，其中：基本支出完成年初预算的105.00%，项目支出完成年初预算的14.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出460.57万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出353.11万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）23.61万元,主要是采购专家评审费用、系统维护费用等支出，完成年初预算的14.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交易中心“一张网”一期项目资金未支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）329.50万元,主要是人员类基本支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本与预算持平。
2.社会保障和就业支出55.65万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.23万元,主要是退休人员的经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本与预算持平。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.54万元,主要是用于人员养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本与预算持平。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.88万元,主要是职业年金个人部分及退休人员职业年金单位部分补缴等支出，完成年初预算的1.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员退休3人，补缴职业年金单位部分致使职业年金缴纳增加。
3.卫生健康支出20.14万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.14万元,主要是人员医疗保险支出等支出，完成年初预算的1.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年医疗保险系数增长，职工工资升级升档，致使医疗保险缴纳增加。
4.住房保障支出31.67万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.67万元,主要是人员住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的1.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资升级升档，工资额增加，公积金基数上调，公积金缴纳额增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.10万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆费用2.10万元全部支出完成。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.10万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未产生因公出国（境）费用等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是未产生公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费2.10万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆使用经费全额使用。比上年增加0.16万元，增长8.25%，主要是上年三公经费缩减车辆经费0.16万元等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.10万元，主要用于未进行公务车购置等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出436.95万元，其中：人员经费377.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费59.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是抚顺市公共资源交易中心未产生机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2024年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及3个项目，项目支出预算合计为165.55万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
