辽宁省抚顺市雷锋纪念馆 2024 年度部门决算目 录 第一部分 辽宁省抚顺市雷锋纪念馆概况 一、主要职责 二、辽宁省抚顺市雷锋纪念馆决算单位构成 第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市雷锋纪念馆部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市雷锋纪念馆部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分 附件第一部分 辽宁省抚顺市雷锋纪念馆概况 一、主要职责 负责雷锋纪念馆的维护、环境美化和雷锋遗物、史料的搜集、 编写与陈列等工作。组织开展各类纪念、宣传活动；传播雷锋事 迹，弘扬和宣传雷锋精神,开展雷锋文化、红色文化等爱国主义教 育活动。 二、部门决算单位构成 纳入辽宁省抚顺市雷锋纪念馆 2024 年部门决算编制范围的预 算单位包括： 抚顺市雷锋纪念馆 1第二部分 2024 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 762.53 万元，包括： 1.财政拨款收入 762.53 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 762.53 万元，政府性基金预算财政拨 款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 与上年相比，今年收入总计增加 40.60 万元，增长 5.62%,主 要原因：新增支出纪念碑修缮文物保护专项 28.24 万元，死亡抚 恤金 11.34 万元，以及由于社保基数调整后增加的社保费支出。。 （二）支出总计 762.53 万元，包括： 1.基本支出 422.90 万元，占支出总计的 55.46%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 353.28 万元；商品和服务支出 47.92 万元；对个人 和家庭的补助 21.69 万元。 2.项目支出 339.64 万元，占支出总计的 44.54%。主要包括保 证机构正常运行所需水费、电费、保安费、物业管理费、劳务费、 园林管护费、办公费、差旅费及各类设备设施维护费等业务支出。 23.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 与上年相比，今年支出增加 40.60 万元，增长 5.62%,主要原 因：年新增支出纪念碑修缮文物保护专项 28.24 万元，死亡抚恤 金 11.34 万元，以及由于社保基数调整后增加的社保费支出。。 （三）年末结转和结余 0.00 万元。 与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2024 年度财政拨款支出 762.53 万元，其中：基本支出 422.90 万元，项目支出 339.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 40.60 万元，增长 5.62%，主要原因：新增支出纪念碑修缮文物保 护专项 28.24 万元，死亡抚恤金 11.34 万元，以及由于社保基数 调整后增加的社保费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款 支出完成年初预算的 118.75%，其中：基本支出完成年初预算的 115.12%，项目支出完成年初预算的 123.62%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 762.53 万元。按支出功 能分类科目分，包括： 1.文化旅游体育与传媒支出 645.33 万元，具体包括： （1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）0.87 万元,主要是其他文化和旅游等支出， 完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是上年结转指标。 3（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护 （项）28.24 万元,主要是文物保护等支出，完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转指标。 （3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 616.22 万元,主要是基本支出 307.76 万元、项目支出 308.45 万元 等支出，完成年初预算的 110.86%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是 4 年新增死亡抚恤金 11.34 万元，以及由于社保基 数调整后增加的社保费支出。 2.社会保障和就业支出 68.49 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）6.54 万元,主要是退休人员取暖补贴等支出， 完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 预算数四舍五入。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.29 万元,主要是机 关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 119.46%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初新进员工及养老 保险基数调整。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.62 万元,主要是机关事业 单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 253.12%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是离职人员 1 人做职业年金记实。 （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 15.98 万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 200%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数未做死亡抚恤 4金。 （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）2.06 万元,主要是其他优抚支出等支出，完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下拨。 3.卫生健康支出 18.91 万元，具体包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）18.91 万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预 算的 104.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基 数年中调整及年初新进员工。 4.住房保障支出 29.79 万元，具体包括： （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）29.79 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 107.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数 调整及年初新进员工。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.45 万元，完成 预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公 出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置 及运行维护费 1.45 万元。 1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年 5参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境） 费与上年持平，主要原因是无等。 2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国 内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 无等原因。 3.公务用车购置及运行费 1.45 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是 无。比上年减少 0.05 万元，降低 3.33%，主要是预算调减等原因。 其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 1.45 万元，主要用于无等，截至年末使用财 政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.89 万元，其中： 人员经费 374.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 47.92 万 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新等。 6五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），与上年持平，主要原因是无。 （二）政府采购支出情况。 2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车； 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 2024 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 3 项，项目 支出预算合计 334.75 万元，具体绩效目标和指标详见附表。 7第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 8发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。