2016年度辽宁省抚顺市住房和城乡建设委员会（汇总）决算

目    录

第一部分 抚顺市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职责

第二部分 抚顺市住房和城乡建设委员会(汇总)2016年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《部门决算相关信息统计表》

九、《三公经费支出表》

第三部  抚顺市住房和城乡建设委员会(汇总)2016年度部门决算说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  抚顺市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职责

抚顺市住房和城乡建设委员会负责对全市城市城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计咨询业、供热、供水、燃气行业等进行法规制定、贯彻实施和监督管理。

第二部分  抚顺市住房和城乡建设委员会(汇总)2016年度部门决算公开报表：市住建委(汇总)2016年度部门决算公开报表.xls

第三部分  抚顺市住房和城乡建设委员会（汇总）2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）收入总计17,951.67万元，包括：

1.财政拨款收入17,943.04万元，其中：公共预算财政拨款收入15,972.82万元，政府性基金收入1,970.22万元。

2.其他收入8.63万元，主要是利息收入。

（二）支出总计22,212.46万元，包括：

1.基本支出4,321.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,097.99万元，对个人和家庭的补助支出1,505.25万元，商品和服务支出498.89万元，其他资本性支出7.93万元,政府基金支出211.26万元，其他支出0.19万元。

2.项目支出17,890.94万元，主要包括廉租房、棚户区改造等业务支出。

（三）年末结转和结余40，478.05万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2016年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出22,211.79万元，其中：基本支出4320.85万元，项目支出17,890.94万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出22,211.79万元，按支出功能分类科目分，包括:社会保障和就业支出1,185.57万元，医疗卫生支出167.47万元，交通运输支出481.82万元，资源勘探电力信息等事务支出272.36万元，住房保障支出6285.46万元，节能环保支出72.83万元，城乡社区支出13,746.28万元

1. 社会保障和就业支出1,185.57万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休975.4万元，主要是离退休工资等支出。

（2）事业单位离退休210.17万元，主要是退休工资等支出。

2.医疗卫生支出167.47万元，包括：

（1）行政单位医疗74.3万元，主要是医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗85.05万元，主要是医疗保险等支出。

（3）其他医疗卫生支出8.12万元，主要是公务员医疗补助等支出。

3. 交通运输支出481.82万元，包括：

主要是铁路运输等支出。

4. 资源勘探电力信息等事务支出272.36万元，包括：

主要是建筑业支出。

5. 住房保障支出6285.46万元，包括：

主要是公积金、廉租房、棚户区改造等支出。

11. 其他支出13819.11万元，包括：

节能环保支出72.83万元，城乡社区支出13,746.28万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出110.96万元，其中：公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行维护费106.56万元。

1.公务接待费4.4万元，主要用于接待上级部门检查等，2016年度国内公务接待累计4批次，81人，4.4万元。比上年增加3.53万元, 原因是2015年无接待任务,无招待费,2016年接待保障住房审计等，支付了招待费。

2.公务用车购置及运行维护费106.56万元，其中：公务用车运行维护费106.56万元。年末公务用车保有量14辆。比上年减少了31.38万元, 原因是2016年10月机关进行了车改,所以车辆费用有所减少。

四、机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出233.74万元.

五、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额725.03万元，其中：政府采购货物支出713.51万元、政府采购工程支出7.36万元、政府采购服务支出4.16万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆，单位价值50万元以上大型设备2台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。