第一部分 抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度；根据国家、省、市教育事业发展规划，参与制定本地区职业教育发展战略和中长期发展规划；为本地区党委和政府制定经济建设和社会发展决策提供智力和专业支持、提出合理化建议。

（二）开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才。开设化工类专业、建工类专业、机械类专业，经济类专业、计算机类专业、教育类专业、语言类专业、艺术类专业、旅游类专业、体育专业。

（三）承担本地区广播电视大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务，提升本地区公民的受教育程度和综合素质，增强本地区劳动者工作能力；承办本地区普惠制培训等各类专业技术培训工作，增进社会失业人员创业、再就业能力，提升企业职工的技术能力、文化水平。

（四）承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学研究等科学研究工作；为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产流程改造等技术革新支持；开展本地区历史文化研究，促进地区文化的传承与发展。

（五）同国内外各级各类学校开展交流合作，为本地区引智和智力储备工作提供有力支撑；与国内外各级各类学校建立友好关系，促进本地区与外界的文化交流、经济合作、项目开发、共同进步；承担本地区外国留学生的教育培养任务，促进中华文化的传播。

（六）积极服务本地区社会文明建设。支持社会文化建设工作，培养和选派青年志愿者，协助地方党委和政府做好社会普法宣传、雷锋精神传扬、地区性特色文化活动创办承办、参与社区文化活动表演与服务等一系列工作。

（七）发挥省级示范校作用，辐射和带动对本地区职业教育健康发展。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

抚顺职业技术学院（抚顺师范高等专科学校）下设纪委、组织部、宣传部（统战部）、工会、团委、行政办公室、学生科、人事科、总务科（卫生所）、财务科、科研科、教务科、成人教育科、保卫科、招生工作办公室、就业指导科、离退休工作科、校企合作科、党委办公室、创业教育中心、教学质量监察与评估科、网络技术中心、图书馆、资产管理科、国际交流科、实训管理中心、发展规划科、审计科、电大教学科29个部门。

纳入2021年部门决算编制范围的无二级预算单位

第二部分 抚顺职业技术学院（抚顺师范高等专科学校）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计16,342.51万元，包括：

1.财政拨款收入15,718.16万元，占收入总计的96.18%。其中：公共预算财政拨款收入15,718.16万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余624.35万元，占收入总计的3.82%。主要是项目未完成，采购未结束等。

与上年相比，今年收入增加1,128.82万元，上升7.42%，主要原因：学生各项补助增加及市里目标绩效奖增加1,014.77万元。

（二）支出总计16,113.12万元，包括：

1.基本支出13,301.69万元，占支出总计的82.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出9,853.74万元，对个人和家庭的补助支出535.52万元，商品和服务支出2,692.84万元，其他资本性支出219.58万元。

2.项目支出2,811.43万元，占支出总计的17.45%。主要包括校内占地解决集体工人工资；成人函授教学支出；交通费；教学管理专项；大学生思想教育和校园文化活动经费；大学英语考试费；临时工工资；党建工作经费；保安费；专业建设、实训基地建设专项；教育资助体系-高校奖助学金市配套；图书购置费； 2020年省本级年初预算现代职业教育发展专项资金；下达2020年学生资助补助经费预算指标；校园维护费；学生奖助学金；下达教育资助体系转专项资金；提前下达2021年中央转移支付学生资助补助（高职部分）；下达2020年中央现代职业教育质量提升计划专项资金预算指标；校园数字广播系统、建设学院校名校训文化展示台及体育馆标识；提前下达2021年中央财政现代职业教育质量提升计划资金2；批复2021年年初预算学生资助补助经费预算指标；消防整改工程；宣传展览展示栏建设；2019年-2021年退役士兵国家助学金；2019年-2021年退役士兵学费减免；国家助学贷款奖补；退役士兵学生助学金。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1,573.22万元，上升10.82 %，主要原因：2021年各项公用支出增加1216.53万元（2020年疫情开学晚），学生奖助学金增加208.74万元。

（三）年末结转和结余229.39万元。

主要是项目未完成，采购未结束等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少444.4万元，降低65.96%，主要原因：学院加强项目管理，提高项目完成率和采购完成率。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出16,111.28万元，其中：基本支出13,301.69万元，项目支出2,809.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加1,816.83万元，增长12.71%。主要原因：学生各项补助增加及市里目标绩效奖增加1,014.77万元。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的125.21%，其中：基本支出完成年初预算的115.72%，项目完成年初预算的204.66%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出16,111.28万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；教育支出13,021.66万元，占80.82%；社会保障和就业支出1,614.19万元，占10.02%；卫生健康支出591.53万元，占3.67%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出883.89万元，占5.49%。

1.一般公共服务支出0万元。

2. 教育支出13,021.66万元，具体包括：

（1）高等教育33.54万元，年初没有预算，新增原因为中央下达学生资助补助经费。

（2）高等职业教育12,988.12万元，完成年初预算的125.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增目标绩效奖。

3.社会保障和就业支出1,614.19万元，具体包括：

（1）事业单位离退休289.49万元，主要是离休工资等支出，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员去世，减少工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费896.08万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出180.28万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的132.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金增加。

4.卫生健康支出591.53万元，包括：

事业单位医疗591.53万元，主要是单位医疗保险支出，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位医疗保险增加。

5.农林水事务支出0万元。

6.金融支出0万元。

7.自然资源海洋气象等支出0万元。

8.住房保障支出883.89万元，具体包括：

（1）住房公积金823.46万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的127.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金增加。

（2）购房补贴60.43万元。主要是购房补贴支出，年初没有预算，新增原因为职工购房补贴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出112.46万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是学院压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费112.36万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.1万元，主要用于上级机关检查工作餐等，2021年国内公务接待累计9批次，100人，0.1万元。2021年公务接待费比上年增加0.08万元，上升400%，主要是2020年疫情减少各类接待费，2021年恢复。

3. 公务用车购置及运行费112.36万元，比上年增加28.59万元，上升34.13%，主要是2020年疫情未开学，2021年恢复，公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费112.36万元，主要用于教职工通勤租车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,301.69万元，其中：人员经费10,389.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2,912.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额1746.56万元，其中：政府采购货物支出634.72万元，政府采购工程支出726.62万元，政府采购服务支出385.22万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车2辆，单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金1,372.82万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.403分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：1、我院每年的维修量大，需要补充教学资源，教学基础设施建设较多，在项目预算中无法全部考虑；2、在项目预算执行中存在时间的差距，推进速度有待加快。下一步我院将继续按照上级部门及市财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，切实提高项目经费使用效率，合理安排资金，使有限的资金发挥其最大的作用，提高学院的办学条件、办学水平。同时按照预算项目的时间节点，加快有效使用资金。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16．教育支出反映教育方面的支出。

17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：

辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院.pdf

2021年抚顺职业技术学院整体绩效自评表.docx

2021抚顺职业技术学院预算项目（政策）绩效目标自评表.docx