2016年度抚顺市政协决算公开

目    录

第一部分    抚顺市政协概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分   抚顺市政协2016年度部门决算报表(见附件）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《部门决算相关信息统计表》

九、《一般公共预算支出表》

十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》

十一、《2016年度政府采购情况表》

第三部分    抚顺市政协2016年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分 抚顺市政协概况

一、主要职责

政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市政协2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：政协抚顺市委员会办公厅和抚顺市政协机关老干部办公室。

第二部分 抚顺市政协2016年度部门决算公开报表

    （见附件）

第三部分 抚顺市政协2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）收入总计1427.19万元，包括：

1.财政拨款收入1407.36万元，其中：公共预算财政拨款收入1407.36万元。

2.上年结转和结余19.83万元，主要是项目支出结转等。

（二）支出总计1391.66万元，包括：

1.基本支出1135.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出485.2万元，对个人和家庭的补助支出433.95万元，商品和服务支出215.92万元。

2.项目支出256.59万元，主要包括政协会议、委员视察、一般行政管理事务等业务支出。

（三）年末结转和结余35.53万元

主要是行政运行经费及委员培训等项目未按计划进行的原因形成的结余。

（四）收支增减变化情况说明

2016年度本部门收入总计为1407.36万元，与上年相比减少79.76万元，下降5.36%。减少的主要原因是：预算编制厉行节俭，减少不必要的基本及项目支出。

2016年度本部门支出总计为1391.66万元，与上年相比减少75.63万元，下降5.15%。减少的主要原因是：执行预算过程中，响应中央八项规定号召，严把支出审批流程，减少不必要支出。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1391.66万元，其中：基本支出1135.07万元，项目支出256.59万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1391.66万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出890.95万元，社会保障和就业支出391.24万元，医疗卫生支出51.9万元，住房保障支出54.88万元，其他支出2.7万元。

1. 一般公共服务支出890.95万元，包括：

（1）行政运行597.28万元，主要是工资等支出。

（2）一般行政管理事务85.73万元，主要是日常办公运转等支出。

（3）政协会议98.27万元，主要是召开政协会议等支出。

（4）委员视察69.9万元，主要是政协委员视察调研等支出。

（5）事业运行39.77万元，主要是事业单位保险等支出。

2. 社会保障和就业支出391.24万元，包括：

归口管理的行政单位离退休391.24万元，主要是离退休人员经费等支出。

3.医疗卫生支出51.9万元，包括：

行政单位医疗51.9万元，主要是行政单位医疗险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出54.88万元，包括：

住房公积金54.88万元，主要是住房公积金的支出。

5. 其他支出2.7万元，包括：

其他支出2.7万元，主要是赴澳门参加招商会议等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.56万元，其中：因公出国（境）费2.7万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费48.5万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少34.4万元，下降46.82%，主要是公车改革后，公务车辆运行维护费厉行节约的原因。

1.因公出国（境）费2.7万元，主要用于赴澳门参加招商会议等，2016年参加出国（境）团组1个，累计3人次。

2.公务接待费0.37万元，主要用于公务接待等，2016年国内公务接待累3批次，45人，0.37万元。

3.公务用车购置及运行维护费48.5万元，其中：公务用车运行维护费48.5万元。年末公务用车保有量13辆。

四、机关运行经费支出情况

2016年市政协机关运行经费支出215.92万元，比2015年增加0.37万元，增长0.2%，主要原因是物价指数增高所带来的支出增加。

五、政府采购支出情况

2016年市政协机关政府采购支出总额42.41万元，其中：政府采购货物支出42.41万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，抚顺市政协共有车13辆，其中一般公务用车13辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开“政协会”等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。