中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局2022年度部门决算
中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度市委市政府信访局整体绩效自评表
十一、2022年度市委市政府信访局预算项目（政策）绩效目标自评表
第一部分 中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局概况
一、主要职责
1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关信访工作的法律法规、规章和政策，承担市信访工作联席会议的日常工作，推动全市信访工作的开展。
2.承办上级机关及领导同志交办的信访事项，接待上访群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向市委、市政府领导请示、报告重大信访事项，配合有关部门做好我市上访群众的接待劝返工作。
3.向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。
4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调各级党政部门和有关单位的信访工作。
5.负责向市委、市政府反映来信来访网络投诉中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，开展调查研究和信访统计分析，提出有关改进工作、完善政策的建议。
6.推动全市信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，研判信访形势。
7.加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各县区和市（中、省）直部门信访工作机构履职情况。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
纳入中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局2022年部门决算编制范围的只有一家，即：中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局，一级预算单位。在决算系统中显示名称为：中国共产党辽宁省抚顺市市委市人民政府信访局。
第二部分 中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1,593.91万元，包括：
1.财政拨款收入1,593.91万元，占收入总计的100%。其中：
(1)一般公共预算财政拨款收入1,593.91万元，占收入总计的100%。
(2)政府性基金预算财政拨款收入0万元占收入，总计的0%。
(3)国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入总计的0%。
(4)上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
(5)事业收入0万元，占收入总计的0%。
(6)经营收入0万元，占收入总计的0%。
(7)附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
(8)其他收入0万元，占收入总计的0%。
上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增长703.06万元，增加78.92%，主要原因：一是基本支出增加11.36万元，增长比例1.82%，增长的原因是人员经费增加11.67万元，公用经费减少0.31万元；二是项目支出增长691.70万元，增长比例260.70 %，增长原因中央、省、市信访案件补助资金增加。基本收入和项目收入的增长导致今年总收入的增长。
（二）支出总计1593.91万元，包括：
1.基本支出636.89万元，占支出总计的39.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出460.02万元，对个人和家庭的补助支出66.12万元，商品和服务支出110.66万元，资本性支出0.09万元。
2.项目支出957.02万元，占支出总计的60.04%。主要包括：建设视频信访系统第三年经费支出33万元；2021年重要时期信访工作资金8.07万元，市信访局专项业务经费56.73万元；信访局特殊时期维稳安保经费59.54万元，四类：窗口业务员、保安公司保安员23.65万元；解决特殊疑难信访问题补助资金77万元；信访局解决疑难信访案件的补助资金699.03万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增长703.06万元，增长78.92%，主要原因：一是基本支出增加11.36万元，增长比例1.82%；二是项目增长691.70万元，增长比例260.70%，增长原因案件信访补助资金增加。基本收入和项目收入的增长导致今年财政拨款收入的增长。
（三）年末结转和结余0万元。
2022年末无各项结转结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1,593.91万元，其中：基本支出636.89万元，项目支出957.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加703.06万元，增长78.92%，主要原因：主要原因：一是基本支出增加11.36万元，增长比例1.82%；二是项目支出增长691.70万元，增长比例260.70%，增长原因是：基本支出中的人员经费增加11.67万元，公用经费减少0.31万元；项目支出增长主要原因是信访案件补助资金增加。基本支出和项目支出的增长导致今年财政拨款支出的增长。
与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的244.99%，其中：基本支出完成年初预算的143.52%，项目完成年初预算的462.66%。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出1,593.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1,414.34万元，占88.73%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化与旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出119.95万元，占7.53%；卫生健康支出23.02万元，占1.44%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出36.6万元，占2.30%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出1414.34万元，具体包括：
(1)行政运行457.32万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出等支出，完成年初预算的142.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资、津贴、奖金及其他工资福利支出的追加。预算是上年10月份工资为基数，工资津贴逐年上涨，目标绩效考核奖金和未休假补贴预算不列支，按实际应发放追加。
(2)一般行政管理事务33万元，主要是建设视频信访系统第三年经费支出，此项为追加预算项目。
(3)信访事务924.02万元，主要是用于保障信访工作运行的各项费用支出及各类案件信访补助等支出，完成年初预算的446.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是信访案件补助资金只列提前下达的中央和省资金114万元，年中追加的中央资金、市本级未列入预算，依据每年联席会议确定金额依法依规发放，为追加预算资金。年中省资金为特设户往来款。
3.社会保障和就业支出119.95万元，具体包括：
(1)行政单位离退休47.87万元，主要是离休干部工资及护理费，离退休人员取暖补贴、公用经费等支出，完成年初预算的130.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员增加经费。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出40.13万元，主要是机关在职人员的养老保险缴费等支出，完成年初预算的129.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年预算为上年10月为基数，工资上涨，养老保险增加。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出11.04万元，主要是机关退休人员的职业年金及利息支出，年初无预算，按实际支付时的金额追加预算。
(5)死亡抚恤20.91万元，主要是死亡人员的抚恤金等支出，年初无预算，决算数是依据实际发生额追加预算。
(6)伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出23.02万元，包括：
(1)行政单位医疗23.02万元，主要是在职人员的医疗保险支出、在职和退休人员的大病保险等支出，完成年初预算的105.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员较上年增加，工资增加导致医疗保险增加。
(2)事业单位医疗0万元。
4.农林水事务支出0万元。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出36.60万元，具体包括：
住房公积金36.60万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的108.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人数增加，工资上涨，住房公积金相应增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.28万元，年初预算3.8万元。增加4.48万元。增长117.85%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.28万元。
1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，与上年一致。
2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，与上年一致。
3. 公务用车购置及运行费8.28万元，与上年增加4.48万元。为追加的驻京公安公务用车运行维护费，为项目经费，非信访局使用。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费8.28万元，主要用于公务车的油费、维修费、保险费、车检费等。其中信访局使用3.8万元，同年初预算，驻京公安追加4.5万元，实际使用4.28万元，余额退回市财政。截至年末，我局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出636.89万元，其中：人员经费526.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费110.75万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局机关运行经费支出110.75万元，比上年减少0.31万元，下降0.28%，主要原因是严格压减各项支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局政府采购支出总额33万元，其中：政府采购货物支出21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出33万元为2019年项目“建设视频信访系统”分年支付第三年资金。截至2022年底，建设视频信访系统资金全部付清。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，中共抚顺市委抚顺市人民政府信访局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，按照财政绩效考核要求，我局只涉及整体绩效自评，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.118分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目预算还未做到绝对精准，如：我局为独立办公楼，每年维护办公楼和所有办公设备都需要一定资金，但此项预算财政不予支持，每年决算时调整;二是受总预算逐年递减要求，项目预算中涉及差旅费部分，我单位执行标准远低于文件标准，进一步压减支出难度较大;三是公务车辆都已达到使用报废使用年限，存在安全隐患，公务车辆的维修维护费会相应增加，而每年的预算在逐年递减，存在公务车辆经费不足的可能。四是按照信访工作存在突发事件情况较多，存在专项追加预算的可能也较大。尤其各项案件的信访补助、司法救助等资金无法预知，只能根据每年的联席会议纪要形成后再专项追加，导致项目预算调整数值较大。五是各类省级以上的巡视巡察来抚，所需的经费由我局负责，导致追加预算增加。六是驻京公安的经费由我局统一管理支付，也增加了我局的追加预算和经费支出。
下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算支出分析，近一步精准预算；二是强化过紧日子意识，尽最大可能减少各项支出，从节约一滴水、一度电、一张纸、一粒米开始；三是加强公务车的使用和管理，定期维修维护，在保障安全运行的前提下，延长公务车辆的使用寿命；四是严格把关专项信访补助、司法救助资金的发放，使有限的资金使用在刀刃上。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映信访部门用于接待群众来信来访方面的支出。
18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推方和表彰费、证书工本费等支出。
20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
21.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
33. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
34. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算表
附件:
